北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆2022年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆2022年预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二项目支出绩效表
表十三部门整体支出绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当于正处级，归口区委办公室管理。与北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP地方志编纂委员会办公室(简称区志办)合署办公。
区档案馆、区志办的主要职责是：
1、收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。
2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
4、负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。
5、拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编纂方案，并组织、指导各单位开展编纂工作。
6、组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。
7、组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编纂工作。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
内设机构有办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科共8个科室。
2022年预算单位为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆本级,无下级单位。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆部门事业编制39人，实有41人(含工勤人员1名);离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
加强基础业务建设，保持档案事业健康发展。通过加强档案征集工作，开展口述历史档案采集工作，实施朝阳记忆工程等，丰富馆藏资源；加强档案保护，运用现代化设备设施，保证档案实体和信息的安全；通过举办国际档案日宣传活动和爱国主义教育基地工作，向社会大众传播档案文化，提升档案工作影响力。
推进档案馆(室)建设，提升全区档案信息化水平。
全力推动我区地方志事业全面发展。做好《北京朝阳年鉴》编纂出版工作，继续保持全市年鉴质量领先地位；做好《朝阳大事记汇编》编印发行及电子书制作，加强大事记记述的资料性、完整性；编印朝阳兰台报、编纂《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP抗疫志》、《档案参阅》，加强地方志工作宣传。
二、收入预算说明
2022年收入预算2131.923895万元，比2021年1900.054428万元增加231.869467万元，增长12.20%。其中：本年财政拨款收入2104.876933万元,比2021年1874.360万元增加230.516933万元;本年其他资金收入0万元,与上年持平；上年结转结余资金27.046962万元,比2021年25.694428万元增加1.352492万元.
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1323.73619万元，占总支出预算62.1%，比2021年1327.959487万元减少4.223297万元，减少0.32%。
(二)项目支出预算808.187705万元，比2021年572.094941万元增加236.092764万元，增长41.27%，主要是新增了数字档案建设等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算5.6799万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少5.3851万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平.
2.公务接待费。2022年预算数0.3249万元，比2021年预算数0.35万元减少0.0251万元，主要原因：厉行节约，缩减经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.355万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.355万元，与2021年预算数基本持平。
五、部门政府采购预算说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆政府采购预算总额368.388万元。其中：政府采购货物算70.788万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算297.60万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费96.617398财政拨款预算万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车3辆，55.09万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年档案馆填报绩效目标的预算项目15个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)
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