北京市朝阳循环经济产业园管理中心2022年预算
北京市朝阳循环经济产业园管理中心2022年部门预算公开目录
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一、2022年部门预算情况说明 |
二、2022年部门预算表 |
北京市朝阳循环经济产业园管理中心2022年部门预算情况说明
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一、部门情况
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(一)部门机构设置、职责
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北京市朝阳循环经济产业园管理中心,为区直属事业单位,上级党委为区直机关工委,机构规格正处级,经费形式全额拨款,业务归口区市政市容委(区城乡环境建设委员会办公室)管理。受区市政市容委委托,负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划,并组织实施。依据国家或行业标准,对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。 |
(二)人员构成情况
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北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门行政编制0人,实际0人;事业编制113人,实际85人;聘用人员(农转工)28人。
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离退休人员62人,其中:离休0人,退休62人。
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(三)本预算年度的主要工作任务 |
二、收入预算说明
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2022年收入预算5992.794899万元,比2021年19805.086444万元减少13812.291545万元,下降69.74%,主要原因为2022年基建项目和垃圾补贴费收入的减少。其中:本年财政拨款收入5864.728099万元,比2021年5783.406万元增加81.322099万元;本年其他资金收入0万元,比2021年500万元减少500万元,主要原因为残渣收入的减少;上年结转结余资金128.0668万元,比2021年13521.680444万元减少13393.613644万元,主要原因为2022年基建项目的减少。
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三、支出预算说明
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(一)基本支出预算3554.214899万元,占总支出预算59.31%,比2021年3451.32万元增加102.894899万元,增长2.98%。
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(二)项目支出预算2438.58万元,比2021年16353.766444万元减少13915.186444万元,下降85.09%。变化的主要原因为本年基建项目的减少。
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四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
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(一)"三公经费"的单位范围
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北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
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(二)"三公经费"财政拨款情况说明
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2022年"三公经费"财政拨款预算9.666万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算增加1.726万元。其中:
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1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年预算数持平。
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2.公务接待费。2022年预算数0.741万元,比2021年预算数7.94万元减少7.199万元,主要原因:落实过“紧日子”的要求,继续严控“三公”经费,下调公务接待费标准。
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3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.925万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年预算数持平;公务用车运行维护费2022年预算数8.925万元。比2021年预算数7.16万元增加1.765万元。主要原因为车辆的维修和保养费用增加。
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五、部门政府采购预算说明
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2022年北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门政府购买采购预算总额234.07万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算234.07万元。
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六、政府购买服务预算说明
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2022年北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
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七、机关运行经费情况说明
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本部门2022年无机关运行经费安排的预算。
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机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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八、政府性基金预算财政拨款情况说明
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本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
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九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
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本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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十、国有资产占用情况说明
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2022年,本部门汽车67辆,3231.58万元;单价在50万元以上的通用设备9台(套);单价100万元以上的专用设备1台(套)。
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十一、项目支出绩效目标情况说明
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2022年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件13。2022年,北京市朝阳循环经济产业园管理中心填报绩效目标的预算项目31个,详见附件12。
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十二、财政绩效评价情况说明
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2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
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十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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附件: 2.收入总表 |