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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十部门整体绩效目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局2020年预算情况说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

1、机构设置

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机构改革方案》、《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府关于政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局(简称区人力社保局)，内设办公室、法制科、就业促进科、人力资源管理科、事业单位人事管理一科、 事业单位人事管理二科、专业技术人员管理科、职业能力建设科 、就业资金管理科、劳动关系科(调解仲裁科)、机关事业单位工资福利科、职工养老保险管理科 、居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社保基金监督科、信访科、财务科、党建工作科、人事科；下属8家预算单位，分别为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动保障监察队、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源公共服务中心、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP职业能力建设指导中心、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试鉴定中心、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心。

2、主要职责

(1)贯彻执行国家和北京市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章和政策，结合本区实际拟订人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。

(2)贯彻执行本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一、规范、有序的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动和有效配置。

(3)负责本区促进就业工作。拟订本区统筹城乡的促进就业规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业创业及就业援助政策。负责本区就业、失业预测预警机制建设工作；拟订本区毕业生就业创业管理办法，指导、协调相关单位做好毕业生就业工作。负责本区外国人来京就业有关工作。组织落实本区积分落户工作。协调推进就业领域扶贫协作和支援合作工作。

(4)统筹促进本区职业能力建设，拟订本区城乡劳动者的职业培训和民办职业培训机构的发展规划、管理规定；会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策，并组织实施。

(5)负责落实本区覆盖城乡的养老保障制度，以及失业、工伤社会保障制度的统筹管理；贯彻执行本市养老保险及补充保险，以及工伤保险、失业保险政策和标准，并组织实施；负责本区养老、工伤、失业等社会保险及补充保险基金管理和监督工作。

(6)负责本区事业单位人事制度改革工作；负责本区事业单位岗位设置管理及人事管理工作。负责本区职称管理及职称制度改革实施工作。负责本区专业技术人员继续教育工作；负责本区博士后管理工作。负责以区委、区政府及各系统名义实施的表彰、奖励的综合管理工作。

(7)负责本区机关事业单位工作人员工资福利的综合管理工作；组织实施本区事业单位收入分配制度改革工作，建立本区事业单位工作人员绩效工资增长机制。贯彻执行北京市机关事业单位退休、退职人员有关政策。

(8)贯彻执行劳动关系和劳动人事调解仲裁政策，开展协商协调劳动关系相关工作。贯彻执行消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法纠正和查处相关的违法、违规行为。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

(10)与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局统筹社会保障卡的发行、运用和管理工作；区医保局负责制定社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范，并会同区人力资源社会保障局做好管理工作。两部门应建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局部门行政编制87人，实际81人；事业编制680人，实际627人；其他聘用人员--临时工239人。

离退休人员193人，其中：离休0人，退休193人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2020年，区人力社保局将紧紧围绕区委“深化提升年”的工作要求和局党委“固本、精业、作为”的工作主题全面开展各项工作。各项工作力求全面发力、多点突破、纵深推进，把发展理念贯穿始终，让惠民红利落到实处，确保脱贫攻坚和“十三五”规划圆满收官。主要工作任务为：1.贴近当前就业结构性矛盾，推行更加积极的促进就业政策，营造良好就业氛围。2.结合资源优势和市场需求，提高职业技能培训政策的针对性和实效性，促进培训与就业的紧密衔接。3.关注就业市场新形势、新变化，升级就业服务，提高公共就业创业服务水平。4.分级分类开展针对性就业帮扶，促进重点群体实现稳定就业。5.推动相关制度改革落实落地，确保各类政策业务平稳移交、顺利过渡。6.全面提升社保经办服务水平，探索形成具有朝阳特色的综合窗口服务模式。7.严格防控基金运行风险。8. 继续坚持协调联动、多元共治的劳资纠纷快速化解工作新模式，推动风险隐患源头化解。9. 坚持属地预防、分类监管、注重帮扶、加强联动，提升协同监管维权效能。10. 推动形成权责统一、依法行政的政府监管体系，营造和谐稳定良好氛围。11.推动人才体制机制改革。12.深化事业单位人事制度改革。13.完善事业单位工资制度。

二、收入预算说明

2020年收入预算38515.3257万元，比2019年53681.6235万元减少15166.2978万元，下降28.25%其中：财政拨款38515.3257万元，比2019年52846.1235万元减少14330.7978万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，比2019年835.5万元减少835.5万元。(其他资金收入变动的主要原因为减少市拨考试鉴定经费)

三、支出预算说明

(一)基本支出预算21474.78万元，占总支出预算55.76%，比2019年20931.96万元增加542.82万元，增长2.59%。

(二)项目支出预算17040.5457万元，占总支出预算44.24%，比2019年32749.6635万元减少15709.1178万元，下降47.97%。(下降的主要原因为减少机构转隶部门涉及的相关预算经费)

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括9个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算32.44万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少8.60万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数7.16万元，比2019年预算数减少7.28万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数25.28万元，比2019年预算数减少1.32万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额3838.3499万元，其中：政府采购货物预算636.2227万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算3202.1272万元。

六、机关运行经费情况说明

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局局机关1家行政单位以及be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动保障监察队、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1642.8694万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车14辆，245.7834万元；单价在50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备0台。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。提前下达中央就业补助资金、公共服务中心办公场所租赁费、公共事务协管经费、世通国际大厦房租、提前下达2020年城乡居民养老保险中央补助资金、办公用房租金项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年，区财政局对我单位“送温暖经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分77.04分，绩效级别为“良好”。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局2020年部门预算表汇总