北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院2021年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 重点项目绩效目标申报表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《关于成立区劳动人事争议仲裁院的批复》(朝编【2010】43号)，《调整区人力社保局所属部分事业单位机构编制的批复》(朝编【2015】50号)，《关于调整区人力社保局及所属部分事业单位机构编制的通知》(朝编【2017】80号)，《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会办公室关于调整区人力资源社会保障局部分所属事业单位机构编制的批复》(朝编办【2020】3号)，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院为隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局的副处级参公事业单位，负责劳动、人事争议调解仲裁工作的综合管理，受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁工作等。内设八个科室分别为办公室、组织科、立案调解庭，审理一、二、三、四、五庭。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院部门事业编制91人，实际76人；其他聘用人员--临时工等57人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2021年，我院将以提高劳动争议处理效能为目标，以强化思想建设和队伍建设为抓手，以增强劳动纠纷源头预防为突破口，努力促进全区劳动关系和谐稳定，主要从以下几方面开展工作：

一是加强思想建设，提高仲裁服务水平。认真贯彻落实全面从严治党总要求，通过“三会一课”、理论中心组学习、主题党日活动等形式，强化对政治理论学习的运用；加强警示教育，通过专题党课、观看视频、理论学习等方式，持续用力正风肃纪；完善谈心谈话制度，根据总支、支部委员、庭室领导等不同职责，明确谈话对象、谈话主题及谈话频率，使谈心谈话进一步常态化、规范化，将思想统一到完成整体目标、提升服务质量上来；严格按照“接诉即办”处置流程的内容开展工作，加强承办人业务能力和素质培训，提高接诉即办工作质效，提升办事群众满意度。

二是加强队伍建设，提升人员综合素质。在形势分析、制度完善、宣传培训等工作中，给中层干部和业务骨干提供发展锻炼平台，培养储备更多的优秀人才；发挥典型示范作用，通过业务排行榜、风采展示墙等方式，激励全体干部奋发有为；借助新址搬迁及建院十周年之机，加大对外宣传力度，提升仲裁公信力和集体荣誉感；强化人员培训，尤其是新入职人员的培训考核，通过录制精品课程、坚持开展每周朝言等形式，为工作人员提供丰富多样的培训资源，更好适应岗位需要；多形式推动仲裁文化建设，打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。

三是加强源头防范，进一步提升预防化解能力。大力推进融调解机制落地见效,加强与区法院、区工会互通调解力量、共享培训资源、开展纠纷分流引导、广泛统一裁审尺度、定期会商处置方案等，着力提升调解效能；充分发挥互联网+调解机制作用，将有立案需求的办事群众引导在线申请调解、由街乡承担调解工作，减轻仲裁立案压力；不断拓宽行业协会调解渠道,借鉴饮食行业调解组织成功经验，尝试联合人力资源促进会调解组织开展人力资源、劳务派遣类企业的引导调解工作，进一步释放潜能增加案前化解效能，降低裁审压力；启动仲裁监察综合处置模式,内部按职责流转，最大限度调动行政调解潜能，充分发挥两部门在大规模集体争议案方面联动调处的优势。

二、收入预算说明

2021年收入预算5909.894128万元，其中：财政拨款5898.0988万元，使用的财政性结转资金11.795328万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2298.93万元，占总支出预算38.9%，比2020

年2090.12万元增加208.81万元，增长9.99%。

(二)项目支出预算3599.1688万元，占总支出预算60.9%，比2020年4883.0712万元减少1283.9024万元，下降26.29%。

(三)上年财政资金结转支出11.795328万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算0.66万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.07万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.66万元，比2020年预算数减少0.07万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院部门政府采购预算总额667.5612万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算663.5612万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算469.8415万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

本部门2021年无国有资产占用情况。

十、项目绩效目标情况说明

办公用房租金项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。

十一、绩效评价情况说明

2020年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.重点项目绩效目标申报表

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