北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心2021年预算
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委直属的卫生服务机构，北京市医疗保险定点医疗机构，位于天居园10号楼，西邻安立路，东邻北苑路，交通便利，环境温馨。设置科室有预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、急诊医学科、全科医疗科、妇产科、口腔科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科等。
中心竭诚为奥运村地区及周边居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，基本医疗服务主要提供社区常见病、多发病和慢性病的全科诊疗服务以及中医、康复、外科、妇科、儿科、口腔等专科诊疗服务，开展远程会诊和双向转诊服务，开展从业人员健康体检、老年人健康体检服务，药房提供饮片代煎服务，开展残疾人康复服务，开展精神病管理和心理卫生咨询服务，开展家庭医生签约服务等。
免费提供十四项国家基本公共卫生服务，包括：建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童保健，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神病患者管理，结核病患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生计生监督协管服务，提供避孕药具，健康素养促进行动等。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制71人，实际54人；聘用人员39人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算9304.860293万元，其中：财政拨款2268.9785万元，比2020年2006.447万元增加262.5315万元；使用的财政性结转资金12.011793万元；其他资金7023.87万元，比2020年6952.5增加71.37万元。救护车其他收入增加，医疗收入增加，对应支出成本增加，所以其他资金比去年有所增长。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2179.22万元，占总支出预算23.42%，比2020年1908.96万元增加270.26万元，增长14.16%。工资福利支出人员经费增加。
(二)项目支出预算7113.6285万元，占总支出预算76.45%，比2020年7049.987万元增加63.6415万元，增长0.9%。与上年度基本持平,维修维护费421.93万元，比2020年277.8万元增加144.13万元，中心及站维修维护费增加，发热少点维修维护费增加，卫生材料费442.22万元，比2020年488.7万元减少46.48万元，因疫情原因来院就诊患者减少预计卫生材料费减少，药品费5617.5万元，比2020年5860万元减少242.5万元，因疫情原因来院就诊患者减少预计药品费减少，综合定额443.22万元，比2020年326万元增加117.22万元，各种费用支出弥补资金不足增加预计综合定额增加，新增网络安全和信息化建设99万元，提高网络安全所需经费。
(三)上年财政资金结转支出12.011793万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算8.80万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.12万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.51万元，比2020年预算数减少0.05万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.29万元，比2020年预算数减少0.07万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心部门政府采购预算总额47.819万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算47.819万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，48.75万元；单价在50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)