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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心隶属be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生和健康委员会，下设18个医疗科室，6个职能科室，5个社区站，主要负责辖区百姓就医及预防保健，公共卫生事务管理。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心部门行政编制0 人，实际0人；事业编制 121人，实际83人，聘用0人。 离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。
(三)本预算年度的主要工作任务
为辖区百姓提供就医诊疗服务，公共卫生服务，预防保健服务及其他诊疗服务。
二、收入预算说明
2021年收入预算7393.3181万元，其中：财政拨款2039.8481万元，比2020年2028.192万元增加11.6561万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金5353.47万元，比2020年6500减少1146.53万元。主要是2020年度受疫情影响事业收入减少，依据实际情况合理做出2021年度其他资金的预算。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1766.39万元，占总支出预算23.89%，比2020年1613.12万元增加153.27万元，增长9.5%。主要是薪级工资调整。
(二)项目支出预算5626.9281万元，占总支出预算76.11%，比2020年6915.072万元减少1288.1439万元，下降18.63%。受疫情影响，门诊量下降，药品费及材料费项目支出减少，使得本年预算支出减少18.63%。
(三)上年财政资金结转支出0.0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。 六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运营经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，总价151万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。