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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 重点项目绩效目标申报表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置：根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会朝编【2016】19号《关于调整我区妇幼保健和计划生育技术服务机构编制的通知》，将北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健和计划生育服务中心合并，成立“北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健和计划生育服务中心”，加挂“北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院”牌子，为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会所属事业单位，不定机构规格，内设科室28个。

2.部门职责：研究拟定本区妇幼保健和计划生育工作和相关措施；负责辖区基本公共医疗服务、妇女保健服务和常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、孕产保健和助产技术服务；承担向社会个体的计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、咨询随访等相关计划生育技术服务工作；开展妇幼保健计划生育信息管理和服务质量监测工作，对社区、村基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院部门行政编制0人，实际0人；事业编制194人，实际163人；聘用人员320人。

离退休人员113人，其中：离休1人，退休112人。 (三)本预算年度的主要工作任务

1、加强妇幼区级管理，提升保健服务水平 。不断强化区域孕产妇救治，进一步加强新冠肺炎妇幼人群常态防控工作，落实“十四五”规划妇幼指标要求，降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率，加强三级预防，提高出生人口素质，将增加群众获得感作为终极目标不断努力。

2、全力推进三级甲等妇幼保健院晋升。启用新址，加强统筹协调，细化运行服务流程。2021年在三级妇幼保健院的基础上，举全员之力，深入推进三级甲等妇幼保健院创建工作，更好的为辖区百姓提供妇幼保健服务。

3、加强顶层设计，完善四部制建设，拓展服务能力。重点发展个体保健业务。扩大儿科服务规模，健全心理门诊、更年期门诊、眼科建设，做精做细围产服务，完善儿童保健二级专业建设。

4、推进人才强院战略。制定医院人才发展战略和学科特色研究方向，把好医院人才的引进关，培育品质优秀的学术带头人，培育具有开拓进取心的学科中坚人才，建造规模适宜的学科人员队伍建设；设立完整规范的学科发展方向，凝聚集体智慧，打造高品质的亮点学科。

5、加快完善制度体系建设，提升管理能力 。 推进医院绩效考核方案的完善和实施，建立岗位履职科学评价，岗位绩效奖励，积极有效的人才激励机制。完善医院安全生产体系建设。

二、收入预算说明

2021年收入预算20319.186万元，其中：财政拨款2027.88万元，比2020年5092.29万元减少3064.41万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金18291.306万元，比2020年20616.0264万元减少2324.7204万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2027.88万元，占总支出预算9.98%，比2020年2092.29万元减少64.41万元，下降3.08%。 (二)项目支出预算18291.306万元，占总支出预算90.02%，比2020年23616.0264万元减少5324.7204万元，下降22.55%。

项目支出预算减少原因：本单位2021年预算是依据2020年医疗行业经济形势及2020年本单位医疗收支情况，本着缩减开支的原则制定。

(三)上年财政资金结转支出0.0万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支0.0万元。 (二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。 五、部门政府采购预算说明

2021年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP妇幼保健院部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

六、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车10辆，255.1万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备50台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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