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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心内设10个科室，分别为全科、中医科、口腔科、护理、预防保健科、药房、功能检查科、办公室、财务科及保障部。
全科职责：开展并承担辖区居民常见病、多发病的临床诊疗任务。开展慢病健康管理、健康宣教工作，指导全科医疗、教学、科研、技术培养与理论提高工作。提供现场急救、转诊、出诊服务与家庭病床服务。参与院前急救工作。开展老年人健康管理等公共卫生服务。参与社区疫情防控工作。作为团队长负责辖区居民的家庭医生签约服务工作。按照上级卫生行政部门部署完成其他卫生服务工作。
中医科职责：开展并承担辖区居民常见病、多发病的中医诊疗服务。探索中医适宜技术在临床治疗的推广普及。继承、发展、提高祖国医药学遗产，积极采集、整理、筛选、验证对确有疗效的中医疗法进行推广应用；开展辖区居民的中医体质辨识服务和社区中医药健康宣教工作。参与社区慢性病管理等公共卫生服务项目的工作。参与社区疫情防控工作。负责辖区居民家庭医生签约服务工作。按照上级卫生行政部门的部署落实其他社区卫生服务工作。
口腔科职责：对辖区居民开展口腔疾病的诊断和治疗。负责辖区口腔卫生的健康宣教。参与家庭医生签约服务。参与社区疫情防控工作。开展辖区居民口腔保健等公共卫生服务工作。按照上级卫生行政部门部署落实其他业务工作。 护理职责：开展并承担辖区居民的社区护理工作。参与家庭医生签约服务相关工作。为社区居民、慢病患者、高危人群开展健康教育、中医体质辨识、慢病管理、老年人健康管理等国家基本公共卫生服务。参与社区疫情防控，参与院前急救工作。提供现场急救、转诊、出诊服务与家庭病床服务。按照上级卫生行政部门部署落实其他卫生服务工作。 预防保健科职责：承担社区居民和集体单位、流动人口的传染病预防、控制的各项工作。对法定传染病患者进行管理；结核病免费服药和监测管理；艾滋病性病管理；儿童预防接种；成人免费疫苗接种；孕产妇保健；儿童保健等国家基本公共卫生服务项目和国家重大公共卫生服务项目。参与家庭医生签约服务。负责辖区疫情防控工作。按照上级卫生行政部门部署落实其他卫生服务工作。
药房职责：做好社区药品配送服务。按照相关法律法规和相关政策落实药品的采购工作。积极推进中草药服务。负责辖区药事服务，参与社区居民合理用药的健康宣教等公共卫生服务。参与社区居民家庭医生签约服务。参与疫情防控工作。按照上级卫生行政部门部署的其他卫生服务工作。 功能检查科职责：负责本专业范围内检查操作和出具临床诊断报告。参与老年人健康管理等公共卫生服务工作。参与疫情防控工作。参与家庭医生签约服务。按照上级卫生行政部门部署落实其他卫生服务工作。
办公室职责：负责统一安排并组织落实中心的各项行政管理工作。配合业务部门开展相关工作。参与疫情防控工作。落实各项安全防范措施。按照上级卫生行政部门部署落实其他卫生工作。
财务科总体职责：负责本中心的财务管理，认真贯彻执行国家有关财会的法律、法规、规章及制度，防止违纪事件发生，做好财务分析，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计表。
保障部总体职责：定期做好管道的检修、保养工作；水电气暖保障工作；车辆的检修、保养和救护车的清洁消毒工作等。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制77人，实际63人；聘用人员0人。 离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。 (三)本预算年度的主要工作任务
做好疫情防控工作，继续做实家庭医生签约服务，加强慢病管理工作，充分发挥中医药服务特色与优势，强化中医、康复基础建设，强化医联体建设，认真落实老年人健康管理工作指标，积极探索医养结合工作等。
二、收入预算说明
2021年收入预算11973.930438万元，其中：财政拨款2428.3675万元，比2020年2229.7132万元增加198.6543万元；使用的财政性结转资金26.546838万元；其他资金9519.0161万元，比2020年10514.080减少995.0639万元，变动原因：受新冠疫情影响，基本医疗活动减少，医疗收入减少，减少大额维修改造工程及专用设备购置等预算收入。 三、支出预算说明
(一)基本支出预算2297.65万元，占总支出预算19.19%，比2020年2080.80万元增加216.85万元，增长10.42%。变动较大原因：人员支出增加。 .
(二)项目支出预算9649.7336万元，占总支出预算80.59%，比2020年10662.9932万元减少1013.2596万元，下降9.5%。变动较大原因：受新冠疫情影响，基本医疗活动减少，项目支出减少，减少大额维修改造工程及专用设备购置。
(三)上年财政资金结转支出26.546838万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。 (二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算6.78万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.12万元。其中： 1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.57万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数6.21万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心部门政府采购预算总额67.1472万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算67.1472万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车3辆，81.438923万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。