北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯社区卫生服务中心2021年预算
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯社区卫生服务中心，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会。 1.主要设置和职责：为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务，具体包括预防保健、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等项卫生内容。 2.机构情况：北三里屯社区卫生服务中心始建于1956年，医院地址为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP北三里屯南45号。下设五个卫生服务站，枣营北里卫生站、霞光里卫生站、幸福二村卫生站、农展南里卫生站、中纺里卫生站。中心的基本职能是提供预防保健、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中医康复科等项卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制92人，实际81人；聘用人员0人。 离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。
(三)本预算年度的主要工作任务
大力发展社区基层服务范围，强化队伍专业知识，提高就医患者服务层面，规范单位内控流程与制度。由于受新冠肺炎的影响，部分业务未能按期积极开展，今年我单位将努力优化工作方式，完善基础设施建设和互联网+医疗，推动医院建设发展，克服重重困难，努力建设成为信息化的社区卫生服务中心。
二、收入预算说明
2021年收入预算13728.467232万元其中：财政拨款3178.1751万元，比2020年2871.7212万元增加306.4539万元；使用的财政性结转资金25.002132万元；其他资金10525.29万元，比2020年11053.27减少527.98万元。其他资金是我单位事业收入。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3074.92万元，占总支出预算22.4%，比2020年2757.57万元增加317.35万元，增长11.51%。主要人员经费包括工资福利支出和人员保险增长。
(二)项目支出预算10628.5451万元，占总支出预算77.42%，比2020年11167.4212万元减少538.8761万元，下降4.83%。因疫情影响，药品费减少。
(三)上年财政资金结转支出25.002132万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。 (二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算6.96万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.14万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.75万元，比2020年预算数减少0.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数6.21万元，比2020年预算数减少0.06万元。公车改革后，公务用车运维费逐年减少。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯社区卫生服务中心部门政府采购预算总额63.1032万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算63.1032万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车3辆，41.8805万元；单价在50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备3台。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。