北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区卫生服务管理中心2021年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区卫生服务管理中心2021年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区卫生服务管理中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区卫生服务管理中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生局《关于成立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区卫生服务管理中心的通知》朝卫通字【2006】198号及北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会《关于区卫生局机构编制调整问题的批复》朝编【2006】38号的要求设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区卫生服务管理中心，系北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会所属全额拨款事业单位，主要职能是统筹管理be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区卫生服务机构，负责社区卫生服务的质量管理、绩效考核、人员培训、运行管理、药品及医用耗材的配送结算管理、信息统计等工作。社管中心设置七个职能部门，包括：业务部、考核部、培训部、财务部、配送部、信息部、综合办公室。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区卫生服务管理中心部门行政编制0 人，实际0人；事业编制27 人，实际22人；聘用人员0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
提升社区卫生服务能力,推进家庭医生签约服务工作,优化社区卫生机构业务工作流程、拓展社区卫生服务内涵，构建基层卫生工作网底。
二、收入预算说明
2021年收入预算2927.683907万元，其中：财政拨款2915.5074万元，比2020年2853.4710万元增加62.0364万元；使用的财政性结转资金12.176507万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算658.42万元，占总支出预算22.49%，比2020年542.63万元增加115.79万元，增长21.34%。变化原因是2020年新增员工3人，由19人变为22人，工资保险等基本支出增加。
(二)项目支出预算2257.0874万元，占总支出预算77.09%，比2020年2310.8410万元减少53.7536万元，下降2.33%。
(三)上年财政资金结转支出12.176507万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区卫生服务管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算9.12万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.10万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.18万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.94万元，比2020年预算数减少0.09万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区卫生服务管理中心部门政府采购预算总额1528.7552万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1528.7552万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，51.478944万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备14台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
公共事务协管经费、社区卫生服务机构房租项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。