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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生国有资产管理中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生国有资产管理中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会办公室(朝编办[2009]52号)关于调整卫生局所属部分事业单位机构编制的函，其中将北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP医疗器械修理所更名为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生国有资产管理中心，人员编制10名，其机构规格、经费形式和领导职数均不变。
主要职责是负责组织本系统各单位的资产账目核算、保值增值、清产核资、成本与效益评价以及资产日常使用管理工作；负责办理产权界定、登记、年检和资产的调拨、转让、报损、报废等工作；负责组织本系统各单位的财务核算、日常财务工作质量控制和内审等工作；负责本系统物价收费报表汇总、费用上缴和日常检查工作；负责组织相关工作人员的定期业务培训工作；负责本系统医疗器械修理工作。内设5个科室，分别为综合办公室，质控部、财务核算部、资产管理部、招标管理部。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生国有资产管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制10人，实际8人；聘用人员0人。 离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本单位负责组织卫生系统各单位的资产账目核算、清产核资以及资产日常使用管理工作；负责办理产权界定、登记和资产的调拨、转让、报损、报废等工作；负责组织本系统各单位的财务核算、日常财务工作质量控制和内审等工作；负责组织相关工作人员的定期业务培训工作，负责按照需求组织采购医用防护物资，负责按上级主管部门要求组织开展卫生系统安全生产检查工作，负责按上级主管部门要求组织开展基建工程相关工作。
2021年预算包括基本支出和项目支出，基本支出主要包括人员工资、津贴及社会保障和办公、维修维护等费用；项目支出包括6个历年延续项目和2个新增项目。6个历年延续项目为：代理记账工作经费、国有资产综合管理工作经费、机构运转维护费、全系统国有资产及财务核算质量控制经费、全系统资产管理财务人员能力建设、卫生国有资产及重点工作保障经费。2个新增项目为：提前下达2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助直达资金，金额为594万元、提前下达2021年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改考核奖励(第一批)，金额为546.832万元。
2个新增项目内容说明：医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助直达资金项目用于：为贯彻落实国家和市级各项医改任务，积极探索医改创新，深化体制机制和服务模式改革为目标，合理补偿医疗性机构政策性亏损，推进医疗卫生体制改革任务和公共卫生应急管理体系三年行动计划任务落实，提升医院的服务能力和疫情应对能力。医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改考核奖励(第一批)项目用于：提升医疗服务水平，提高医院的管理水平，提升重大疫情防控救治能力，落实be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公共卫生管理体系三年行动计划。推进医疗卫生体制改革任务和公共卫生应急管理体系三年行动计划任务落实，提升医院医疗机构。
二、收入预算说明
2021年收入预算1726.674574万元，其中：财政拨款1725.5254万元，比2020年667.6034万元增加1057.9220万元；使用的财政性结转资金1.149174万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算238.83万元，占总支出预算13.83%，比2020年216.50万元增加22.33万元，增长10.31%。
(二)项目支出预算1486.6954万元，占总支出预算86.1%，比2020年451.1034万元增加1035.5920万元，增长229.57%。新增2个一次性项目金额计1140.832万元，分别是提前下达2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助直达资金594万元，提前下达2021年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改考核奖励(第一批)546.832万元。延续项目减少105.24万元。
(三)上年财政资金结转支出1.149174万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生国有资产管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算3.65万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.04万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.08万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.57万元，比2020年预算数减少0.04万元。主要原因：“严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用”。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生国有资产管理中心部门政府采购预算总额1389.9054万元，其中：政府采购货物预算1141.732万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算248.1734万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车2辆，21.57万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备15台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
提前下达2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助直达资金项目、提前下达2021年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改考核奖励(第一批)项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。