北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康监督所2021年预算
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康监督所2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康监督所2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会《关于调整北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生局卫生监督所职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》朝编〔2014〕1号、《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于调整区卫生计生监督所机构编制的通知》朝编〔2019〕21号文件的要求，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康监督所(简称区卫生监督所)为区卫生健康委员会管理的副处级行政执法机构，主要是根据be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会的委托，负责本区卫生健康监督执法工作的具体组织实施工作。单位内设35个科室，分别为：党务办公室、综合办公室、宣传与信息化科、财务科、稽查科、应急办公室、审批发证科、监督一科、监督二科、监督三科、综合执法一队、综合执法二队、监督执法一至二十三站。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康监督所部门行政编制149人，实际144人；事业编制0人，实际0人；聘用人员91人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
(三)本预算年度的主要工作任务
负责公共场所、生活饮用水和放射诊疗行政许可，负责辖区食品安全企业标准备案受理初审，负责日常监督执法、重点专项检查、举报投诉查处、监督监测评价、行政处罚、法制稽查、卫生监督协管服务管理、宣传培训、大型活动保障以及突发事件卫生监督应急处置等工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算5866.984121万元，其中：财政拨款5820.6961万元，比2020年5648.1101万元增加172.5860万元；使用的财政性结转资金46.288021万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4450.79万元，占总支出预算75.86%，比2020年4230.29万元增加220.50万元，增长5.21%。
(二)项目支出预算1369.9061万元，占总支出预算23.35%，比2020年1417.8201万元减少47.9140万元，下降3.38%。
(三)上年财政资金结转支出46.288021万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康监督所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算44.74万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.67万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.89万元，比2020年预算数减少0.20万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数42.85万元，比2020年预算数减少0.47万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康监督所部门政府采购预算总额466.7981万元，其中：政府采购货物预算7.3232万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算459.4749万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算506.2140万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车24辆，360.183263万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
公共事务协管经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。