北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康宣传教育中心2021年预算
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康宣传教育中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康宣传教育中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康宣传教育中心(简称“宣教中心”)是隶属于be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫健委纳入规范工资管理的事业单位，内设三个科室，分别为综合办、宣传科、计服科。宣教中心主要业务包括负责卫生计生系统新闻宣传工作；组织开展计划生育优生、优育、优教、义务献血、爱国卫生等知识的宣传教育或咨询服务活动；负责避孕药具管理、发放服务及业务指导工作；开展生育审批、奖励扶助、计划生育家庭发展、违法处理、社会抚养费征收等辅助性工作；负责计划生育权益保障工作；负责计划生育协会工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康宣传教育中心部门行政编制 0人，实际0人；事业编制17人，实际14人；聘用人员0人。 离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是根据be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康宣传工作要求，设计、制作、组织适合本区需要的卫生健康宣传品，并做好发放工作；与朝阳有线、朝阳报、区信息办等区域媒体和部门合作，共同办好卫生健康专题栏目；根据工作需要，做好卫生健康影像资料的采编工作，并结合重点工作制作相关的电视专题片优生优育、健康知识宣传品制作发放；二是保障宣教中心后勤等各项日常工作的正常运行；三是完成全区药具的管理和配送工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算575.472878万元，其中：财政拨款571.4656万元，比2020年581.1556万元减少9.6900万元；使用的财政性结转资金4.007278万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算415.09万元，占总支出预算72.13%，比2020年393.96万元增加21.13万元，增长5.36%。变动原因：人员支出等增加。
(二)项目支出预算156.3756万元，占总支出预算27.17%，比2020年187.1956万元减少30.8200万元，下降16.46%。变动原因：充分利用多媒体形式开展宣教工作，在提质增效的基础上合理减少经费支出。
(三)上年财政资金结转支出4.007278万元。原因：3.784938用于12月个人代扣项支出，0.22234用于支付综合维修款。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康宣传教育中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.13万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.13万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康宣传教育中心部门政府采购预算总额33.9756万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算33.9756万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算74.9556万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。