北京市垂杨柳医院2021年预算
北京市垂杨柳医院2021年预算
北京市垂杨柳医院2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市垂杨柳医院2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市垂杨柳医院(北京微创医院)始建于1973年， 2012年成为清华大学附属医院，2014年4月被北京市卫生计生委正式确定为三级综合医院，同年6月成为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南部医联体牵头单位，2016年成为华北理工大学教学医院，2017年10月正式挂牌“清华大学附属垂杨柳医院”，服务区域人口一百二十万，是北京市东南部地区一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性医院，是医保定点医院。医院设有46个临床科室,4个医技中心，以“微创技术”为诊疗特色，其中，泌尿外科开展的尿结石腔内微创治疗、骨科开展的经皮激光间盘减压术、微创中心开展的经皮经肝胆道镜取石术、镜下食管静脉曲张栓塞术等在国内享有较高声誉，吸引全国各地患者前来就诊；矫形骨科的肢残矫治术处于国际领先水平，手术治疗小儿麻痹后遗症的例数居世界之首。医院的建设和发展得到北京市、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP政府的高度重视，2009年12月be365_365在线官网下载_365体育旗下APP政府举行了医院改扩建工程奠基仪式，2016年9月新院主体楼正式动工，2017年10月封顶，2018年底全部完工,该工程总投入资金约10亿元，医院的建筑面积达到10.9万平方米，床位750张，达到三级综合性医院的规模。
在北京市、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP政府的大力支持下，医院引进了一批高新医疗设备，如3.0T核磁、骨科手术机器人、自助发药系统、自助采血系统、移动医疗平台、移动护理平台、床旁PAD等，不仅方便了患者就医，保障了医疗安全，更改善了医疗服务质量，提高了患者就医体验。2018年医院还通过了HIMSS EMRAM和HIMSS O-EMRAM六级评审，HIMSS新修订标准后全国首次有医疗机构同时通过门诊和急诊住院评审，标志着我院信息化建设已经达到国际标准，迈上了更高的发展平台。2018-2019年，医院先后获得了胸痛中心、卒中中心认证，为抢救危急重症患者搭建了平台。
未来，医院将秉承“仁慈博爱 精益求精”的核心价值观，遵循“精诚、协作、至真、卓越”的院训指引，不断践行“呵护生命、救死扶伤、为百姓健康保驾护航”的使命与宗旨，深入打造医院“微创技术”品牌，大力加强人才队伍建设和质量管理建设，迅速提升医院整体服务水平，为实现“百姓信赖、员工满意、行业典范、区域名院”的医院愿景，打造精益化、智慧化、国际化的新境界，更好地向广大百姓提供技术全面、特色鲜明、质量上乘、价格适度的临床医疗服务和健康保健服务不懈努力。
(二)人员构成情况
北京市垂杨柳医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制832人，实际685人；聘用人员0人。
离退休人员476人，其中：离休7人，退休469人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年医院发展的机遇和挑战并存，一方面，我们要加快复工复产的步伐，加速提升业务发展，同时尽快完备新大楼搬迁条件，做到所有科室有序搬迁；一方面，仍要高度警惕，积极应对好冬春季节疫情反弹和其他各类传染病的爆发，因此，2021年要力争实现入驻新院的首年大捷，实现业务经济双丰收，各项任务、各个环节都很关键，全体垂医人身上的担子会更加艰巨，希望大家继续团结在医院党委和领导班子周围，在落实医改任务目标和新院开业任务的同时，实现医院经济和业务发展再上一个台阶。
工作思路：秉承“政府的医院、百姓的医院、职工的医院、清华的附院”功能定位，继续贯彻“大综合、多专科、搭平台、国际化”的发展方针，在新大楼即将竣工投入使用的关键节点，坚持提升业务指标是关键，增强服务能力是必需，做到效率与效益并重，调动并发挥全体员工的积极性，厚积薄发，把工作重点主要放在以下几方面：
1、做好顶层设计，明确任务目标，激发潜能
一是努力实现2021年各科室任务目标。以医院未来十年经济运营情况的测算结果为基数，结合新院搬迁具体进度安排，明确各专业科室明年的任务目标，加强行政后勤科室的管理效能，均挂钩绩效，进一步优化绩效考核体系，激发科室发展潜能，为新的一年整装再战积蓄动力。二是完成十四五规划编制工作。2021年是十四五规划开局之年，要着重做好十四五规划的编撰工作，明确功能定位，科学预测，确立未来五年的任务目标，为学科发展指明方向，高效引领医院未来五年的发展方向与工作重心。
2、不断完善搬迁方案，有序搬迁，全面运行
一是不断完善搬迁方案，细化每一个环节，落实到每一个科室，务必确保每个阶段的人员、设备、信息化、基础设施等各个方面准备充分，确保现有业务和搬迁工作的有序衔接。二是如期完成所有科室的搬迁工作，按照“稳步推进、分步实施”的总原则，在上年度门诊医技科室搬迁到位的基础上，加快完成急诊、导管室、住院病房(本院、东院)、血透室等部门的三期搬迁和行政办公的四期搬迁，确保上半年所有科室均搬迁完成，全面正常运行。
3、加速复工复产，狠抓业务经济双增长
一是再接再厉，实现业务经济指标快速增长。2020年，医院各项业务和经济收入受疫情影响，均有一定程度的损失，经过大家持续不懈的努力，年底的业务指标已基本追平去年同期水平，新的一年，我们要以新大楼为契机，把握机遇，继续保持高昂态势，提前研判各种影响因素，全力投入复工复产，实现业务指标和经济效益的爆发式增长。二是启动互联网医院的运行，拓宽业务维度。目前，医院远程会诊、线上诊室等工作已开展，互联网医院前期准备工作业已完备，再次梳理完善网上诊疗的相关工作流程，尽快启动互联网医院试运行，拓宽临床服务路径和范围，让更多百姓得实惠。
4、积极应对疫情，进一步完善公共卫生体系建设
一是不断完善发热门诊设置，全力备战。在既往秋冬传染病防控工作经验的基础上，医院完成了对发热门诊功能布局的再完善，在各科室的配合下对格局进行了规范改造，接下来要进一步优化诊疗流程，切实提升我院应对公共卫生事件的应急救治能力，扛起区域龙头医院的责任和使命。二是加快推动“朝阳(区)公共健康与临床免疫研究中心”落地，为未来医院更好完成公共卫生任务奠定基础。
5、做好大型医院巡查和三级公立医院绩效考核相关工作
一是按照大型医院巡查工作要求持续改进。要持之以恒的按照大型医院巡查的各项内容要求推进医院工作，对标对表，自查、检查、督查相结合，适时开展新一轮自查工作，摸清现状底数。二是逐步将三级公立医院绩效考核纳入常态。提前按照三级公立医院绩效考核的各项要求开展自评，逐一对照考核指标查找问题与差距，持续改进与提升，并适时将考核指标与现有绩效考核体系融合，形成常态化考核机制。
6、积极完成政府交代的各项指令性任务
一是继续做好对口支援扶贫工作。按照上级要求，继续选派高素质医务人员赴新疆、河北、内蒙等地进行对口支援，并接收当地医务人员来京进修，切实提升受援地的医疗业务水平。二是保质保量完成其他指令性任务。作为区属公立医院，一定充分发挥公益性，贯彻落实各级政府要求，积极承接并保质保量完成其他各类保障任务。
二、收入预算说明
2021年收入预算142926.221075万元，其中：财政拨款4446.221075万元，比2020年17230.4100万元减少12784.188925万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金(事业收入其他收入138480万元，比2020年100180万元增加38300万元，增长38.23%。因新院区开始投入使用，床位数增加，诊疗项目诊疗面积增加使事业收入增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4445.94万元，占总支出预算3.11%，比2020年4466.17万元减少20.23万元，下降0.45%。
(二)项目支出预算138480.281075万元，占总支出预算96.89%，比2020年112944.2400万元增加25536.041075万元，增长22.61%。因新院区开始投入使用，床位数增加，诊疗项目诊疗面积增加导致项目支出增加。
(三)上年财政资金结转支出0.0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市垂杨柳医院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市垂杨柳医院部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车7辆，243.11万元；单价在50万元以上的通用设备8台(套)；单价100万元以上的专用设备163台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。