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日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府左家庄街道办事处2019年部门预算公开目录
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目绩效目标情况说明
十一、绩效评价情况说明
十二、名词解释
第二部分2019年部门预算表附件
1、收支预算总表(预算01表)
2、部门收入总表(预算02表)
3、部门支出总表(预算03表)
4、财政拨款收支总表(预算04表)
5、一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7、政府性基金预算支出表(预算07表)
8、一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
9、项目支出预算表(预算09表)
10、重点项目绩效目标申报表
左家庄2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
左家庄街道办事处内设行政科室22个，所属二级单位3个，分别为左家庄街道社会保障事务所、左家庄街道社区服务中心和左家庄街道文化服务中心。
左家庄街道办事处主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令；负责本地区社会性、群众性的工作，并制定本地区经济和发展规划，管理地区经济工作、政策预算和收支等。
(二)人员构成情况
左家庄部门行政编制100人，实际88人；事业编制38人，实际33人；聘用人员213人。
离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是抓好“两个责任”落实，将全面从严治党引向深入。压紧压实“两个责任”，层层传导压力，把落实从严治党主体责任记在心上、扛在肩上、落实在行动上。
二是打造“一街一园一中心”党建品牌。充分发挥党校的红色资源优势，把党校路打造成为左家庄街道党建对外展示的窗口。
三是疏解整治促提升专项行动工作。
四是城市精细化治理工作。引入大物业管理，统筹街巷长制、五长一网制、环境建设平台建设工作，形成长效机制。推进装修垃圾不落地工作。
五是做好“两会”“一带一路”、大阅兵等服务保障工作。提早谋划，制定各类应急预案，提前布控，做好社会面防控工作。
六是推进创卫工作。发挥左家庄街道创卫领导小组的统筹协调作用，完善创卫工作周例会制度，积极开展创卫宣传和病媒消杀，持续推进“卫生清洁日”“周末大扫除”活动，全面推进创卫工作。
七是推进平安建设。完成雪亮工程建设。
八是做好社区两委换届工作。切实增强做好换届选举工作的责任感使命感。
九是进一步完善养老助残服务体系。继续推进养老照料中心、养老驿站建设，确保持续完善地区养老助残服务体系。
十是深化扶贫对接工作
二、收入预算说明
2019年收入预算13689.7874万元，比2018年7020.5028万元增加6669.2846万元，增长95.0%其中：财政拨款13689.7874万元，比2018年7020.5028万元增加6669.2846万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3416.37万元，占总支出预算24.96%，比2018年2867.86万元增加548.51万元，增长19.13%。
(二)项目支出预算10273.4174万元，占总支出预算75.04%，比2018年4152.6428万元增加6120.7746万元，增长147.39%。原因是部门还原项目本年加入预算当中。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
左家庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算20.4万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加5.5万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.3万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数17.1万元，比2018年预算数增加5.5万元。主要原因：预算中包含下级事业单位车辆预算。
五、部门政府采购预算说明
2019年左家庄部门政府采购预算总额78.8583万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购货物预算78.8583万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年左家庄街道办事处1家行政单位以及左家庄街道社会保障事务所、左家庄街道社区服务中心、左家庄街道文化服务中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算335.1622万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年左家庄街道固定资产总额9974.1862万元，其中：汽车6辆，112.8737万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门2019年区域环境综合提升--左东里4-8号楼院、2018年老旧小区环境整治项目(左家庄街道新源西里社区) 、基本事业费(自管)、民生家园建设经费、公共服务经费五个项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：