北京市陈经纶中学分校2023年预算
北京市陈经纶中学分校2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市陈经纶中学分校2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市陈经纶中学分校在编教职工320人；临时聘用教师5人。
离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、教育教学：稳步推进 力促优质。学校集团化办学稳步推进，促优质教育的可持续发展，学校依据“塑名师团队、促优秀教育资源可持续利用”办学目标，构建以学科素养为核心学科课程群，大力加强教研组建设。二、队伍建设：凝心聚力 共谋发展。学校强化人才培养，加强教师队伍建设，传承陈分精神。三、办学成效：贯通教育 持续发力。加强九年贯通教育实践，实施小初衔接课程，深入研究“三级德育”课程，持续推进“一主二能”课堂教学细化研究。
二、收入预算说明
2023年收入预算12601.958475万元，比2022年12537.602675万元增加64.3558万元，增长0.51%。其中：本年财政拨款收入12468.958475万元，比2022年12389.301584万元增加79.656891万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金133.0万元，比2022年148.301091万元减少15.301091万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算12397.217575万元，占总支出预算98.38%，比2022年11711.00328万元增加686.214295万元，增长5.86%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算204.7409万元，比2022年826.599395万元减少621.858495万元，下降75.23%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市陈经纶中学分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算2.9万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.9万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数2.9万元，比2022年预算数2.9万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市陈经纶中学分校部门政府采购预算总额63.1万元。其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算60.4万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市陈经纶中学分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市陈经纶中学分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车2辆，63.0501万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市陈经纶中学分校填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。