北京市第十七中学2023年预算
北京市第十七中学2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第十七中学2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育
(二)人员构成情况
北京市第十七中学在编教职工290人；临时聘用教师0人。
离退休人员185人，其中：离休0人，退休185人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、做好机构有序运转及教育教学保障工作。2、做好“平安校园”建设工作。3、深化优质教育资源整合工作。4、做好疫情防控工作。5、做好深化课程改革和优化课堂教学工作。6、做好优化教师结构和专业化发展工作。7、坚持文化润校，进一步丰富和内化学校文化主题。8、做好智慧校园建设，运用好信息化手段助推管理和教学。9、做好党团建设示范引领工作。10、以立德树人为根本任务，践行社会主义核心价值观，坚持五育并举，突出校本特色。
二、收入预算说明
2023年收入预算11520.934462万元，比2022年12251.263643万元减少730.329181万元，下降5.96%。其中：本年财政拨款收入11329.766462万元，比2022年11942.711364万元减少612.944902万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入191.168万元，比2022年158.112万元增加33.056万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金0.0万元，比2022年150.440279万元减少150.440279万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算11299.504242万元，占总支出预算98.08%，比2022年11260.697256万元增加38.806986万元，增长0.34%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算221.43022万元，比2022年990.566387万元减少769.136167万元，下降77.65%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第十七中学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算2.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.9万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数2.0万元，比2022年预算数2.9万元减少0.9万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市第十七中学部门政府采购预算总额108.316万元。其中：政府采购货物预算91.828万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算16.488万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市第十七中学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市第十七中学机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车2辆，54.526万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市第十七中学填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。