北京市第八十中学小红门分校2023年预算
北京市第八十中学小红门分校2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第八十中学小红门分校2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第八十中学小红门分校在编教职工51人；临时聘用教师0人。
离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。
(三)本预算年度的主要工作任务
加强党组织建设，认真开展党组织生活。校本培训、聘请专家、课题研究相关资料、助力教师专业成长，加强德育科学研究，开展德育系列培训，提升班主任专业化水平。学生教科书征订，为学生提供有益的开放性科学实践活动，提升学生核心素养。做好学生道德、法治、心理健康教育，通过构建和实施德育实践课程，开展德育实践活动，提升学生综合素养。对教学设备、设施、办公用具等及时维护、校园建设维修、修缮。做好资产管理工作，并对校园环境卫生清理保洁。做好工会组织建设，对教职工进行思想教育，开展文体活动。组织退休教师学习、定期体检、开展文体活动，关心慰问高龄和重病及困难教师。校园安全经费有效使用,加强校园门卫管理,创建平安校园和文明校园，做好疫情防控工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算1868.928568万元，比2022年1990.875659万元减少121.947091万元，下降6.13%。其中：本年财政拨款收入1868.928568万元，比2022年1959.875696万元减少90.947128万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年30.999963万元减少30.999963万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1868.860068万元，占总支出预算100%，比2022年1877.264259万元减少8.404191万元，下降0.45%，主要原因为人员变动及社会保险缴费基数调整。
(二)项目支出预算0.0685万元，比2022年113.6114万元减少113.5429万元，下降99.94%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第八十中学小红门分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1.97万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.97万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数1.97万元，比2022年预算数1.98万元减少0.01万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市第八十中学小红门分校部门政府采购预算总额11.6736万元。其中：政府采购货物预算9.9036万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1.77万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市第八十中学小红门分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市第八十中学小红门分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车1辆，12.7364万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市第八十中学小红门分校填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。