北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP芳草地国际学校2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP芳草地国际学校2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP芳草地国际学校2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP芳草地国际学校在编教职工388人；临时聘用教师0人。

离退休人员179人，其中：离休1人，退休178人。

(三)本预算年度的主要工作任务

结合学校具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，使之符合现代化办学之需要，为学校的教育教学提供良好的物质保障。通过完善制度、流程规范、内审高效等手段使学校教育资源的更有效配置，保证学校高效运转，为学校教育教学工作提供精准服务。1.按照“精打细算、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，合理上报预算需求，并严格按预算内容执行。2.遵循“谁主管、谁申报、谁执行、谁负责”的原则，落实专项资金管理工作。由校区财务、项目负责人在校区主管的领导下严格按照项目申报书及相关财务制度按期执行，确保各项目资金落实到位。3.规范合同管理工作，严格各类合同的审核批准流程。

二、收入预算说明

2023年收入预算17194.800679万元，比2022年17635.87867万元减少441.077991万元，下降2.5%。其中：本年财政拨款收入15176.380679万元，比2022年15924.608468万元减少748.227789万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入1440.0万元，比2022年1296.0万元增加144.0万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金578.42万元，比2022年415.270202万元增加163.149798万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，导致非财政拨款结转结余增加。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算15144.13065万元，占总支出预算88.07%，比2022年15122.45762万元增加21.67303万元，增长0.14%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。

(二)项目支出预算2050.670029万元，比2022年2513.42105万元减少462.751021万元，下降18.41%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP芳草地国际学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算4.6万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少1万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.6万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数4.6万元，比2022年预算数5.6万元减少1万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP芳草地国际学校部门政府采购预算总额128.705万元。其中：政府采购货物预算94.23万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算34.475万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP芳草地国际学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP芳草地国际学校机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车6辆，132.0624万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)4台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP芳草地国际学校填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP芳草地国际学校2023年预算汇总