北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP招生考试中心2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP招生考试中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP招生考试中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

设置行政办公室、信息安全部、义务教育招生部、学籍管理部、教育统计部、中等学校考试招生部、高招学考部、社考统筹部。负责be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育系统招生考试和部分社会考试工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP招生考试中心在编教职工37人；临时聘用教师0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

(三)本预算年度的主要工作任务

负责中小学招生、学生入学转学工作，开展学生入学和考试升学政策的咨询、培训、服务等工作。协助进行义务教育划片、普通中小学学籍管理等工作。负责中小学校考试研究和考务工作的指导培训，组织中小学生各类学业考试以及普通高等学校招生考试、高等教育自学考试、成人高等学校招生考试及有关社会考试等。负责普通话测试中心工作，承担普通话测试任务等。负责教育事业发展综合数据统计和管理等工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算1728.433493万元，比2022年3788.130015万元减少2059.696522万元，下降54.37%。其中：本年财政拨款收入1468.353493万元，比2022年3544.956104万元减少2076.602611万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入259.08万元，比2022年176.0万元增加83.08万元，主要为考务费等其他收入增加；上年结转结余资金1.0万元，比2022年67.173911万元减少66.173911万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1189.353493万元，占总支出预算68.81%，比2022年1117.327751万元增加72.025742万元，增长6.45%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等。

(二)项目支出预算539.08万元，比2022年2670.802264万元减少2131.722264万元，下降79.82%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP招生考试中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.33万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.03万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.33万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.33万元，比2022年预算数0.36万元减少0.03万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP招生考试中心部门政府采购预算总额59.08万元。其中：政府采购货物预算11.75万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算47.33万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP招生考试中心部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP招生考试中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车2辆，50.1626万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP招生考试中心填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP招生考试中心2023年预算汇总