北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.机构设置：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP学前教育督查指导评价中心)(简称“社办中心”)是区教委直属事业单位,设有党建工作部、学校管理部、学前督查部、校外机构部、国际学校部、党政办公室6个部门。 2.主要职责：在教工委、教委领导下负责对社会力量办学单位进行规范指导，提供教育培训、政策咨询等，指导民办学校党、团、少先队、工会工作和意识形态建设等，协助开展民办学校业务考核检查，做好民办学校年度教育经费统计及财政补助资金管理等。负责教育系统国际教育研究、咨询、人才服务和国际学校日常管理，指导基层学校开展国际教育教学交流合作等。负责学前教育督查管理，协助进行幼儿园办园评估等。协助承担学科类校外培训机构管理相关事务性、辅助性工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心在编教职工25人；临时聘用教师0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

依据两委重点工作安排，在两委领导下负责民办学校党建工作、群团建设、依法办学、安全监管、学前督查、资金监管、国际教育、信息宣传等日常管理以及学科类校外培训机构管理相关事务性、辅助性工作。为引领和保障区域内社会力量办学单位依法办学、安全稳定和发展提升保驾护航，促进be365_365在线官网下载_365体育旗下APP民办教育的健康发展。

二、收入预算说明

2023年收入预算93111.954495万元，比2022年79240.582248万元增加13871.372247万元，增长17.51%。其中：本年财政拨款收入93111.954495万元，比2022年73106.646625万元增加20005.30787万元，主要原因为优先保障学前教育补助经费；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年6133.935623万元减少6133.935623万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算699.130495万元，占总支出预算0.75%，比2022年670.505112万元增加28.625383万元，增长4.27%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等。

(二)项目支出预算92412.824万元，比2022年78570.077136万元增加13842.746864万元，增长17.62%，主要原因为优先保障学前教育补助经费

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算1.98万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.98万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数1.98万元，比2022年预算数1.98万元增加0万元。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心部门政府采购预算总额211.6826万元。其中：政府采购货物预算13.1426万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算198.54万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车1辆，17.083万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会力量办学指导评价中心2023年预算汇总