清华大学附属中学广华学校2023年预算
清华大学附属中学广华学校2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
清华大学附属中学广华学校2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。
(二)人员构成情况
清华大学附属中学广华学校在编教职工100人；临时聘用教师5人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.完善党的组织建设，推进党建水平持续提升。成立清华附中广华学校党总支，下设小学党支部、初中党支部、行政体育党支部3个党支部。2.加强学校“文化共同体”建设。继续实施以“四有”好老师、“四个引路人”为主题的师德教育活动，推动形成具有共同教育理想和价值追求的 “广华人”，夯建以“广华人”的个体梦托起学校梦、学校梦对接中国梦的共同使命。3. 强化“双减”背景下的五育并举的学校课程构建。积极开展学校课程整体思考及构建，注重课后服务的系统化设计，增强学校供给的吸引力。充分发挥信息技术在作业研究方面的作用，实现作业从“多、繁、难”走向“少、精、活”。4.拓展培育平台，助力教师专业发展。定期开展教师论坛、青椒论坛、博研院、名师工作室活动和德育、教学校级展示交流活动，开展 “聚焦双减”课题研究，促进教师“把问题转化为课题”“把课题研究与解决现实问题相结合”，促进教师向“研究型”教师发展。5. 构建拓展平台载体，推动落实教师专业发展规划。搭建教师评价系统，构建教师专业发展梯队，组织教师共同学习探究，组织教师参加市区课例和教学设计比赛，借助现代信息化手段加强与清华附中一体化学校之间的常态化教育教学研究，加快提升教师队伍整体素质。6. 继续开展教师招聘、人才引进工作。扩大教师队伍规模，加大博士的引进，实现年内教职工人数达150人，实现义务教育各年级的全开办。7.继续加强校园文化、平安校园、实验室等专业空间的规划，加快图书馆、多功能厅、专业教室、地下车库等设备设施的建设以及服务支持保障系统、资源开发利用。
二、收入预算说明
2023年收入预算3809.51105万元，比2022年4487.980368万元减少678.469318万元，下降15.12%。其中：本年财政拨款收入3809.51105万元，比2022年3489.187913万元增加320.323137万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年998.792455万元减少998.792455万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3797.24615万元，占总支出预算99.68%，比2022年2723.712768万元增加1073.533382万元，增长39.41%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算12.2649万元，比2022年1764.2676万元减少1752.0027万元，下降99.3%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
清华大学附属中学广华学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2023年清华大学附属中学广华学校部门政府采购预算总额4.5万元。其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年清华大学附属中学广华学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年清华大学附属中学广华学校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，清华大学附属中学广华学校填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。