北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，全额事业拨款单位。其中，主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。主要职责是：负责本区水土保持和水生态管理的事务性工作。负责水文数据收集与管理。负责组织开展水文、水资源评价。承担生产建设项目水土保持管理工作。承担智慧水务相关事务性工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际16人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
本预算年度的主要工作任务
一是开展区域内水文资料收集汇总工作；二是对我区主干河道水位流量进行监测，并做好水文设备维护工作；三是对区域内生产建设项目水土保持措施进行监督；四是为防汛工作提供数据支撑，对临时应急需求，而未实现自动化监测的河段进行流量观测，推算河道水头，为闸坝调度，区域分洪提供保障。
二、收入预算说明
2023年收入预算489.642482万元，比2022年499.170852万元减少9.52837万元，下降1.91%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。其中：本年财政拨款收入489.642482万元,比2022年495.999825万元减少6.357343万元；主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元,比2022年3.171027万元减少3.171027万元，主要原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算466.312482万元，占总支出预算95.24%，比2022年458.856852万元增加7.45563万元，增长1.62%。主要原因是随工作年限增长的薪级工资等因素，2023年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算23.33万元，比2022年40.314万元减少16.984万元，下降42.13%；主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算3.611225万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.044275万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩"三公经费"。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数 0万元，与2022年预算数 0万元一致。
2.公务接待费。2023年预算数0.081225万元，比2022年预算数0.0855万元减少0.004275万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.53万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数一致。公务用车运行维护费2023年预算数3.53万元。比2022年预算数3.57万元减少0.04万元，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心部门政府购买采购预算总额4.979393万元。其中：政府采购货物预算1.715000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.264393万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，46.99万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：