北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)部门机构设置
根据《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于区水务局事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】47号)，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心，公益一类事业单位，经费形式财政补助(全额)，机构规格正科级，事业编制16名，其中：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，下设3个班组，综合组、供水组、用水组。
(2)职责
负责本区供水、用水行业管理的事务性工作。负责供水、用水数据统计管理工作。承担用水指标的核算与下达、用水户节约用水情况的检查指导和管理工作。承担机井管理的事务性工作。承担污水处理费(机井)和超计划加价水费的征收工作。承担供水突发应急事件的现场处置工作。协助开展本区节水宣传和节水创建工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际15人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
(三)本预算年度的主要工作任务
优化服务事项改革，推进用水精细化管理，做好用水数据统计工作，完成非税收入征收。
二、收入预算说明
2023年收入预算444.541837万元，比2022年464.168993万元减少19.627156万元，下降4.2%，主要原因：2023年在职人员人数与上年相比有所减少。其中：本年财政拨款收入444.541837万元,比2022年458.475317万元减少13.93348万元，主要原因：2023年在职人员人数与上年相比有所减少；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年5.693676万元减少5.693676万元，主要原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算444.541837万元，占总支出预算100%，比2022年461.765293万元减少17.223456万元，下降3.7%。主要原因：2023年在职人员人数与上年相比有所减少。
(二)项目支出预算0万元，比2022年2.403700万元减少2.403700万元，下降100%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算3.647325万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.046175万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩三公经费。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.117325万元，比2022年预算数0.1235万元减少0.006175万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.53万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.53万元。比2022年预算数3.57万元减少0.04万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心政府采购预算总额3.606248万元。其中：政府采购货物预算0.250000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.356248万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，27.1947万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心填报绩效目标的预算项目0个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：