北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心共设置3个班组，包括综合组、计划合同组、工程组。编制18人，实有16人。
主要职责：依照法定职权组织开展水务工程项目的招标、投标工作；负责在建水务项目管理工作，并按计划落实工程项目的组织实施；负责对工程质量、进度资金进行管理、检查和监督；负责水务建设项目的内外协调等工作。
(二)人员构成情况
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP建设管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制18人，实际16人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
加快重点项目取得项目批复。大力推进水务项目的施工建设。延续“党建进工地”工作模式。提高干部队伍的综合素质。
二、收入预算说明
2023年收入预算540.767593万元，比2022年1588.739849万元减少1047.972256万元，减少65.96%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。其中：本年财政拨款收入540.767593万元,比2022年589.524194万元减少48.756601万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年999.215655万元减少999.215655万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算499.767593万元，占总支出预算92.42%，比2022年524.343074万元减少24.575481万元，减少4.69%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。
(二)项目支出预算41万元，比2022年1064.396775万元减少1023.396775万元，减少96.15%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算5.367200万元，比2022年“三公经费”5.431000万元财政拨款预算减少0.063800万元。原因为：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。其中：
1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2、公务接待费。2023年预算数0.072200万元，与2022年预算“三公经费”0.076000万元，财政拨款预算减少0.003800万元，原因为：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩人员开支。
3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295000万元，比2022年预算数5.355000万元减少0.060000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心部门政府采购预算总额39.591801万元。其中：政府采购货物预算0.700000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.891801万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车3辆，65.160000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，本部门填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：