北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理一所2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一) 部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理一所2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理一所是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局下设的正科级财政补助(全额)事业单位，编制47人(含单列编制7人)，现有人员47人，设置所长一人(正科级)，副所长2人(副科级)，机构内设置综合业务班组、水环境班组、设施运维组。
贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以北地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作。协助开展河长制相关工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理一所部门行政编制 0人，实际 0人；事业编制(含单列编制7人)47人，实际40人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)48人。
离退休人员67人，其中：离休 0人，退休67人。
(二)本预算年度的主要工作任务
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理一所继续坚定不移的做好本职工作，履行好河道管理职能，执行好财政资金，花好每一分钱，落实好每一个项目的资金都花在刀刃上，不断提升河道整治和日常管理，完善河道基础设施，不断改进工作流程和工作机制，优化人员结构，提升服务水平，努力构建和谐宜居的朝阳河道水环境。
二、收入预算说明
2023年收入预算2922.726849万元，比2022年4665.763491万元减少1743.036642万元，下降37.35%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。其中：本年财政拨款收入2922.726849万元,比2022年4254.488692万元减少1331.761843万元；主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元,比2022年411.274799万元减少411.274799万元。主要原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1357.192167万元，占总支出预算46.44%，比2022年1454.874978万元减少97.682811万元，下降6.71%。主要原因是人员减少。
(二)项目支出预算1565.534682万元，比2022年3210.888513万元减少1645.353831万元，下降51.24%；主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理一所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算26.11685万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加16.86885万元。主要原因是更新车辆1台。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数 0万元，与2022年预算数 0万元一致。
2.公务接待费。2023年预算数0.30685万元，比2022年预算数0.3230万元减少0.01615万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数25.81万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数0万元增加18万元，主要原因是更新车辆1台；公务用车运行维护费2023年预算数7.81万元。比2022年预算数8.925万元减少1.115万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理一所政府采购预算总额952.97992万元。其中：政府采购货物预算17.50万元，政府采购工程预算561.1346万元，政府采购服务预算374.34532万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理一所政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车6辆，117.19万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理一所填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
"附件：