北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)部门机构设置
根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会《关于区水务局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编 [2021]47号)，组建北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所，为区水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级。内设班组3个，分别为综合组、巡查组、设施运维组。
(2)职责
贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以南地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作，协助开展河长制相关工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所行政编制0人，实际0人；事业编制36人，实际35人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)30人。
离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年以党建工作为统领，全力抓好各项水务工作，在水环境工作中，一是优化巡查模式，分河包段落实到位；二是切实加强监督管理，提升服务质量；三是加强民生活动保障，统筹谋划未诉先办。持续推进设施管理精细化，一是强化闸房管理，推进标准化建设；二是加强巡查巡检，确保水利设施正常运转；三是推进岁修工程，完成年度河道岁修；四是全面落实防汛要求，确保平安度汛。
二、收入预算说明
2023年收入预算2322.380613万元，比2022年2417.657513万元减少95.2769万元，下降3.94%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。其中：本年财政拨款收入2322.380613万元,比2022年2404.213997万元减少81.833384万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年13.443516万元减少13.443516万元，主要原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1158.711613万元，占总支出预算49.89%，比2022年1143.825814万元增加14.885799万元，增长了1.3%，主要原因：随工作年限增长的薪级工资等因素，2023年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算1163.669000万元，比2022年1273.831699万元减少110.162699万元，下降8.65%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算7.37245万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0.06145万元，主要原因：车辆调整，公务用车增加。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.16245万元，比2022年预算数0.171万元减少0.00855万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.21万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.21万元。比2022年预算数7.14万元增加0.07万元，主要原因：车辆调整，公务用车增加。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所政府采购预算总额679.607391万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算433.72719万元，政府采购服务预算244.980201万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，99.5782万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：