北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务综合执法队2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务综合执法队2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会《根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会关于调整区水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编[2017]4号)，设立be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水政监察大队，2021年4月25日，更名为“北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务综合执法队”。
1.部门机构设置：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务综合执法队为区水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，事业编制37名，(实编33人)，其中科级职数3名(设正科级队长1名、副科级副队长2名)，行政执法人员30名，内设1个办公室、1个法培科和6个执法组。
2. 部门职责： be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务综合执法队主要职责为：承担相关法律法规赋予区水务部门的河湖、水工程、供水、排水、水文、水资源、节水、水土保持、水利工程建设管理和质量安全、水利工程建设移民等方面的全部行政执法职责，以区水务部门名义执法。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水政监察大队部门编制37人，实际在岗职工33人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
规范执法强化队伍建设。以执法手段保障区域内水环境质量整体水平的提升。加大对案卷文书规范性的日常审查，严格自由裁量及法制审核；严格落实执法全过程记录制度；按季度开展案卷评查工作，提高案卷质量；做好水利部水行政执法统计信息系统和北京市行政执法信息服务平台的使用和录入，开展数据汇总分析，确保信息平台上的数据能真实反映执法检查和违法案件查处工作量。进一步推进“互联网+水政监察”工作模式的推广使用，将水政大队日常信息逐渐以信息化形式部署，进一步完善处罚审批模式，提高工作效率。
严格落实行政执法考核指标，创新执法模式，进一步提高违法行为纳入检查率，完善现有执法检查机制，结合be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水政执法工作实际，严格合法性审查和自由裁量，强化执法整改监督，建立闭环执法模式，提高涉水执法效果。高度重视“12345群众举报热线”工作。配合相关科室、基层单位做好查处涉水违法诉求，严格按照《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局关于“12345市民服务热线”工作管理办法》开展工作，做到及时查处，及时回复，切实解决影响群众日常生活中的涉水诉求问题。
严格执法促进违法整改。坚持“谁违法、谁负责、谁整改”的原则，通过与属地政府、公安、生态环境等部门的联合执法，对违法涉水行为严厉打击、严格处罚。对拒不配合的个人和单位行为严重的移交公安处理，对逾期不改的单位再次处罚，对拒不配合的社会单位予以曝光，列入企业信誉黑名单，从而倒逼责任单位整改落实，提高社会各界对水行政执法工作的认知深度和重视程度，形成对涉水违法行的有效震慑。
进一步加强与区检察院、区法院的合作，完善行政案件移交机制，争取司法部门的支持和配合。充分发挥河长、警长、检长“三长”协同联动模式作用，加强水行政执法震慑力。
针对目前be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局下沉街乡的22项职权，加强对街乡涉水执法方面培训，以此为契机加大对向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物的违法行为的指导力度，使看得见的，管的了，管的好。指导街道办事处、乡政府充分利用“街乡吹哨、部门报到”工作机制，加强行政执法协助配合，及时发现并处置好此类违法问题，有序开展涉水执法检查工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算1404.041032万元，比2022年1143.221109万元增加260.819923万元，增长22.81%。原因为：增加预算项目。其中：本年财政拨款收入1404.041032万元,比2022年1134.403735万元增加269.637297万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年8.817374万元减少8.817374万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1082.527232万元，占总支出预算77.10%，比2022年1018.430218万元增加64.097014万元，增长6.29%，主要原因为人员增加。
(二)项目支出预算321.513800万元，比2022年124.790891万元增加196.722909万元，增加157.64%，原因为：增加预算项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务综合执法队部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年三公经费财政拨款预算0.252700万元，比2022年三公经费财政拨款预算减少0.013300万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.252700万元，比2022年预算数0.266000万元减少0.013300万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平，公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务综合执法队政府采购预算总额27.827426万元。其中：政府采购货物预算0.750000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.077426万元
六、政府购买服务预算说明
2023年年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务综合执法队政府购买服务预算总额26.804568万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算108.731842万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆;单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，本部门填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：