北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水利工程质量与安全监督站2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水利工程质量与安全监督站2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会》(朝编[2005]35号)及《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会关于调整区水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编[2017]4号)成立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水利工程质量与安全监督站，参照公务员管理事业单位，单位级别科级，人员编制8人，其中站长1人，副站长1人，监督员6人。
负责辖区内财政投资建设的水利工程质量监督工作；参加受监水利工程的竣工验收工作，并核定受监工程的工程质量等级；监督受监水利工程质量事故的处理工作；配合市有关部门组织的水利工程质量监督工作；接收区水务局委托，承担本区水利工程施工现场的安全生产监督检查工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水利工程质量与安全监督站行政编制0人，实际0人；事业编制8人，实际6人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、加大对施工过程中涉及的主要材料及构配件的重点抽查、抽测力度，保障材料在进场之后的质量安全，从而更好从源头上控制质量安全。
2、加强水利工程质量监督和施工现场的安全检查，同时根据工程的进展情况，适时聘请专家对工程的内业、外业进行全面检查。
3、做好质量监督管理系统的运行维护工作，使系统能够快速高效的发挥管理效能。
二、收入预算说明
2023年收入预算199.802269万元，比2022年190.988103万元增加8.814166万元，增长4.61%。主要原因是随工作年限增长的薪级工资等因素，2023年部门预算经费增加。其中：本年财政拨款收入199.802269万元,比2022年189.732143万元增加10.070126万元，主要原因是随工作年限增长的薪级工资等因素，2023年部门预算经费增加。本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元,比2022年1.25596万元减少1.25596万元。根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算191.952269万元，占总支出预算96.07%，比2022年182.646103万元增加9.306166万元，增长5.1%。主要原因是随工作年限增长的薪级工资等因素，2023年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算7.85万元，比2022年8.342万元减少0.492万元，下降5.9%；主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水利工程质量与安全监督站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1.828175万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.023325万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩"三公经费"。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数 0万元，与2022年预算数 0万元一致。
2.公务接待费。2023年预算数0.063175万元，比2022年预算数0.0665万元减少0.003325万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.765万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元一致。公务用车运行维护费2023年预算数1.765万元。比2022年预算数1.785万元减少0.02万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水利工程质量与安全监督站部门政府购买采购预算总额1.717943万元。其中：政府采购货物预算0.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.567943万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水利工程质量与安全监督站部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水利工程质量与安全监督站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.440209万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车1辆，15万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水利工程质量与安全监督站填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：