北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室机关2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室机关2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室关于印发《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办发〔2010〕26号)、《关于区金融办成立金融市场科的批复》(朝编〔2011〕23号)、《关于增加区金融办行政编制的批复》(朝编〔2015〕78号)、《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会关于区金融办成立风险管理科的批复》(朝编〔2017〕40号)、《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室关于调整区金融办职责机构编制的通知》(京朝办字〔2019〕41号)及《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于调整区金融办机构编制的批复》(朝编〔2021〕14号)：

1.部门机构设置：内设5个科室，分别为综合科、金融服务科、金融发展科、金融市场科、风险管理科。

2. 部门职责：负责贯彻落实国家和北京市关于金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的有关工作。负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室机关行政编制24人，实际22人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

优化营商环境，聚集国际金融资源；聚焦改革创新，拓展金融试点政策；推进企业上市，发展多层次资本市场；践行普惠理念，构建全方位融资体系；强化属地监管，助推行业健康发展；创新工作模式，坚决防范金融风险。

二、收入预算说明

2023年收入预算38,868.064254万元，比2022年48,418.362321万元减少9,550.298067万元，下降19.72%。其中：本年财政拨款收入38,868.064254万元,比2022年38,881.453024万元减少13.388770万元，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，根据2023年工作实际，合理确定预算支出规模，财政拨款收入有所减少；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年9,536.909297万元减少9,536.909297万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算860.610934万元，占总支出预算2.14%，比2022年716.393920万元增加144.217014万元，增长20.13%。主要增长原因是机关事业单位基本养老、医疗及其他社会保障类保险缴费金额增加。

(二)项目支出预算38,007.453320万元，比2022年47,701.968401万元减少9,694.515081万元，下降20.32%，主要减少原因是牢固树立过“紧日子”思想，根据2023年工作实际，合理确定预算支出规模。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算3.746600万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.051400万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.216600万元，比2022年预算数0.288000万元减少0.071400万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.530000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.530000万元，比2022年预算数3.570000万元减少0.040000万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务用车运行维护费用。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室机关政府购买采购预算总额1,463.080938万元，其中：政府采购货物预算2.000000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,461.080938万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室机关政府购买服务预算总额2,246.740258万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算127.812540万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车2辆，42.069500万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室机关填报绩效目标的预算项目20个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件下载：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP金融服务办公室机关2023年预算表汇总