北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心
2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
依据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会《关于成立be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心的批复》(朝编〔2003〕29号)，为便于解决公民事实收养的问题，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心正式成立。后依据区编办《关于be365_365在线官网下载_365体育旗下APP儿童福利机构设置问题的批复》(朝编〔2012〕60号)及《关于调整社会福利中心机构编制的批复》(朝编〔2014〕49号)文件，明确本单位为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP民政局下属正科级全额拨款事业单位。
部门职责：负责本区内未满18周岁弃婴及孤儿的接收、照料、医疗、康复、教育、送养工作。负责全区福利企业管理相关事务性工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制9人，实际8人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、深入贯彻党中央国务院、市委市政府和区委区政府、市委社会工委市民政局、区委社会工委区民政局关于儿童福利服务保障工作的决策部署和指示精神。
2、严格落实《未成年人保护法》、《儿童福利机构管理办法》、《民法典》等政策、法律法规要求。
3、持续做好在院儿童的照料、医疗、康复、教育、送养等工作，保障儿童权益落实。
4、坚持不懈做好福利院疫情防控、消防治安、食品卫生等安全管理工作，健全和落实好各项规章制度，规范养育服务标准、流程和行为。
5、完成委局交办的其他工作任务。
二、收入预算说明
2023年收入预算2161.800661万元，比2022年2340.224835万元减少178.424174万元，下降7.62%。其中：本年财政拨款收入2161.800661万元，比2022年2338.064172万元减少176.263511万元，主要原因：为了落实过“紧日子”原则，2023年部门预算经费减少；本年其他资金收入0万元，与2022年持平。上年结转结余资金0万元，比2022年2.160663万元减少2.160663万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算254.770661万元，占总支出预算11.78%，比2022年282.744835万元减少27.974174万元，下降9.89%。主要原因：为了落实过“紧日子”原则，2023年部门预算经费减少。
(二)项目支出预算1907.030000万元，比2022年2057.480000万元减少150.450000万元，下降7.31%。主要原因：为了落实过“紧日子”原则，2023年部门预算经费减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算27.206225万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算增加17.895725万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2、公务接待费。2023年预算数0.081225万元，比2022年预算数0.085500万元减少0.004275万元，主要原因：为了落实过“紧日子”原则，公务接待费减少预算。
3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数27.125000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18.000000万元，比2022年预算数0万元增加18.000000万元，主要原因：为满足院内儿童就医就学需求，将达到报废年限车辆更新。公务用车运行维护费2023年预算数9.125000万元。比2022年预算数9.225000万元减少0.100000万元，主要原因：为了落实过“紧日子”原则，公务用车运行维护费减少预算。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心部门政府购买采购预算总额766.725000万元，其中：政府采购货物预算23.600000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算743.125000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车7辆，176.884000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出(包括民政对象政策性支出)。
附件：