北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP救助管理站2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP救助管理站2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP救助管理站2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP救助管理站为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委社会工委区民政局下属正科级事业单位，主要职责为：按规定受理、审核求助人员的申请，收救符合规定条件的求助人员；负责为求助人员提供食物、住所及医疗救助；负责帮助求助人员与其亲属或所在单位联系，并协调分流受助人员。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP救助管理站部门行政编制0人，实际0人；事业编制11人，实际8人；聘用人员(工勤人员、城市协管员)50人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是加强站内管理，提升救助服务水平，提高依法办事能力，严格落实各项政策法规制度要求。
二是完成站内消防设施改造，保障站内受助人员生命安全。
三是做好流浪乞讨人员的救助分流工作。
四是加强街乡沟通协调，合规合情妥善做好京籍流浪乞讨人员的救助工作。
五是结合当前新形势和新困难，探索救助工作新方法，提升救助工作的精准性。
六是做好“寒冬送温暖”等专项救助，保障站外街面流浪乞讨人员生命安全，坚决不发生升级事件。
二、收入预算说明
2023年收入预算2456.251038万元，比2022年1967.717911万元增加488.533127万元，增长24.83%。其中：本年财政拨款收入2456.251038万元,比2022年1967.717911万元增加488.533127万元，主要原因是流浪乞讨人员增加，2023年预算增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年1.468788万元减少1.468788万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算398.597621万元，占总支出预算16.23%，比2022年445.529011万元减少46.931390万元，下降10.53%。主要原因是实际在编人员减少，2023年预算总额低于上年。
(二)项目支出预算2057.653417万元，比2022年1522.188900万元增加535.464517万元，增长35.18%，主要原因是流浪乞讨人员增加，2023年预算总额高于上年。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP民政局救助管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算2.005250万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.024750万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.090250万元，比2022年预算数0.095000万元减少0.004750万元，主要原因：为了落实“过紧日子”原则，公务接待费预算减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.915000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数1.915000万元。比2022年预算数1.935000万元减少0.020000万元，主要原因：为了落实“过紧日子”原则，公务用车运行维护费预算减少。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP民政局救助管理站部门政府购买采购预算总额846.210647万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算199.158317万元，政府采购服务预算647.052330万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年be365_365在线官网下载_365体育旗下APP救助管理站部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年be365_365在线官网下载_365体育旗下APP救助管理站0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年,本年部门汽车2辆，39.283300万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目绩效目标情况说明
2023年，be365_365在线官网下载_365体育旗下APP救助管理站填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出(包括民政对象政策性支出)。
附件：