2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区矫正中心预算公开

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区矫正中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区矫正中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区矫正中心依据朝编【2008】38号和【2022】20号成立于2008年10月，隶属于区司法局的全额拨款的事业单位。承担对朝阳辖区内社区矫正对象开展集中法制教育、公益活动等工作，为有需求的社区矫正对象和刑释解矫人员提供心理热线咨询、心理辅导、心理行为训练、社会适应性指导和就业帮助等。负责对符合条件的三无人员进行临时安置。协助局机关开展区政府行政复议接待、咨询、受理等工作。负责案件前调解、系统录入、统计分析等工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区矫正中心事业编制22人，实际13人。

其中管理岗11人，专技岗2人。

(三)本预算年度的主要工作任务 按照司法部《社区矫正中心建设规范》要求，建设我区智慧矫正中心。积极引入智能辅助管理，加快社区矫正信息化建设，实现 “精细管理、精准矫治、精心帮扶”。通过开设线下初始教育、解矫前教育、女性、青少年、财产类、人身类和非京籍犯罪人员、妨害社会管理秩序类等分类教育；开设网上阳光课堂，进行节前纪律教育、重大安保时期专题法治讲座等培训课程。注重心理矫正，搭建咨询团队。通过心理测评、心理咨询、心理辅导、心理治疗四位一体的工作模式为社区矫正对象调适心理、疏解不良情绪。注重就业帮扶，提供就业指导。通过引入社会组织，动员社会力量，链接相关就业资源，定期发布就业资讯、一对一就业支持、实地参观、创业讲座、技能培训等形式提供就业服务。注重社会适应性指导，引入专业社会工作支持。依托专业社会工作机构，挖掘个人积极情绪与外围正向资源，促进个人与环境的良性互动，促进社区矫正对象社会关系、家庭关系的修复。 通过探索创新教育帮扶形式，实现教育矫治的攻心治本作用。努力打造“七彩”教育模式，即一是开展“红色”爱国教育；二是开展“金色”文化教育，学习国学传统文化。三是开展“蓝色”法治教育，探索“矫正+普法”模式。四是开展“绿色”心理教育，通过心理讲座、个别谈话、情绪疏导等方式，从心理矫治中探寻治愈的力量。五是开展“灰色”警示教育，采取进监教育、现身说法、观看影片等方式，进一步加强监管教育力度，树牢身份意识、在矫意识，防止脱、漏管和重新违法犯罪事件发生，提高矫正成效。六是开展“白色”沉浸式教育。深入到教育基地，通过直播的形式，开展沉浸式教育。七是开展“橙色”回归教育。在解矫前，开展回归教育。

二、收入预算说明

2023年收入预算480.642716万元，比2022年638.781819万元减少158.139103万元，减少24.76%。主要原因是2023年按照落实过“紧日子”要求，压缩经费。其中：本年财政拨款收入480.642716万元,比2022年638.781819万元减少158.139103万元，主要是2023年按照落实过“紧日子”要求，压缩经费。；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；单位结转结余资金0万元,比2022年1.922322万元减少1.922322万元，主要是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算358.802716万元，占总支出预算74.65%，比2022年372.864219万元减少14.061503万元，减少3.77%。主要原因是落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

(二)项目支出预算121.840000万元，比2022年265.917600万元减少144.077600万元，减少54.18%。主要原因是厉行勤俭节约，压减机构运转维护等经常性项目。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区矫正中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算2.464348万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.004702万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.089348万元，比2022年预算数0.094050万元减少0.004702万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.375000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平，公务用车运行维护费2023年预算数2.375000万元，其中：公务用车加油1.000000万元，公务用车维修0.800000万元，公务用车保险0.400000万元，其他0.175000万元。与2022年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区矫正中心政府采购预算总额2.400000万元。其中：政府采购货物预算0.200000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.200000万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区矫正中心政府购买服务预算总额2.200000万元。

七、机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车1辆，16.43万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区矫正中心填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区矫正中心预算公开