北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP困难群众救助服务指导中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP困难群众救助服务指导中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
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2023年预算情况说明
一、 部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP困难群众救助服务指导中心为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委社会工委区民政局下属正科级二级预算单位，负责本区困难群众救助政策的咨询服务以及救助工作的情况收集、数据统计和汇总上报工作。使用和维护居民经济状况信息核对平台，出具核对报告。承担本区居民经济状况信息数据库的采集、维护工作。开展本区家庭经济状况核实工作。开展本区居民经济状况、信用状况的研究、评估工作。开展相关的业务指导、宣传和培训。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP困难群众救助服务指导中心部门事业编制16人，实际13人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
开展本区困难群众救助政策的咨询服务以及救助工作的情况收集、数据统计和汇总上报工作。使用和维护居民经济状况信息核对平台，出具核对报告。承担本区居民经济状况信息数据库的采集、维护工作。开展本区家庭经济状况核实工作。开展本区居民经济状况、信用状况的研究、评估工作。开展相关的业务指导、宣传和培训。
二、收入预算说明
2023年收入预算432.329487万元，比2022年519.402043万元减少87.072556万元，下降16.76%。其中：本年财政拨款收入432.329487万元,比2022年517.019597万元减少84.690110万元，主要原因是部门职能调整，2023年预算经费减少；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2.382446万元减少2.382446万元, 主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算426.329487万元，占总支出预算98.61%，比2022年437.702043万元减少11.372556万元，下降2.60%，主要原因是人员减少，2023年基本支出预算经费减少。
(二)项目支出预算6.000000万元，比2022年81.700000万元减少75.700000万元，下降92.66%，主要原因是部门职能调整，2023年项目预算经费减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP困难群众救助服务指导中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.135375万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.007125万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2、公务接待费2023年预算数0.135375万元，比2022年预算数0.142500万元减少0.007125万元。主要原因：为了落实“过紧日子”原则，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP困难群众救助服务指导中心部门政府采购预算总额27.221600万元。其中：政府采购货物预算0.060000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.161600万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP困难群众救助服务指导中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP困难群众救助服务指导中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年,本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP困难群众救助服务指导中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：