北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队2023年预算公开

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会批准的《关于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队职责机构编制事项的通知》的通知(朝编〔2021〕62号)规定,北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队(简称区文化执法大队)为区委宣传部、区文化和旅游局双重管理的副处级行政执法机构。区文化执法大队贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化市场的集中统一领导。本单位内设一办五队,分别为办公室(法制科)、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队行政编制28人，实际26人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

(三)本预算年度的主要工作任务

加强国家重大活动、文化和旅游大型活动、假日旅游等安全服务保障。持续做好文旅行业疫情防控常态化工作，加强防控措施落实情况的督查检查。继续围绕“六化”建设，加强文化和旅游行政执法力量，结合“正道”“新风”两大专项行动，狠抓维护意识形态领域安全等重点任务，预判突发情形，开展宗教等领域执法检查，全面防堵风险，确保全区文化旅游市场安全稳定。

二、收入预算说明

2023年收入预算1049.440466万元，比2022年931.860245万元增加117.580221万元，增长12.61%，主要原因是单位预算调整，扩大了执法范围。其中：本年财政拨款收入1,049.440466万元,比2022年926.086253万元增加123.354213万元，主要原因是由于所属预算单位调整；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年5.773992万元减少5.773992万，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算949.440466万元，占总支出预算90.47%，比2022年822.215245万元增加127.225221万元，增长或15.47%，主要原因是由于人员增加。。

(二)项目支出预算100万元，比2022年109.645万元增加或减少9.645万元，下降8.8%，主要原因是由于所属单位预算调整，2023年部门预算经费减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算1.765万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算1.785万元减少0.02万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.765万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.765万元。比2022年预算数1.785万元减少0.02万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,减少公务用车运行维护支出。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队政府购买采购预算总额2.395万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.595万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队政府购买服务预算总额28.214076万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算76.560281万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车1辆，20.3876万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化市场综合执法大队填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

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