北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP图书馆2023年预算公开

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP图书馆2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP图书馆2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP图书馆为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP文化和旅游局所属公益一类正科级事业单位，经费形式是财政补助(全额)。负责文献信息资源的保存、借阅等相关服务，承担开展社会教育相关工作；负责系统收集地方文献信息，承担保存和传承地方文化相关工作；负责指导基层图书馆业务和公共阅读服务社会化合作工作；承担推动、引导、服务全民阅读的责任。

(二)人员构成情况

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP图书馆事业编制77人，实际70人；

离退休人员31，其中：离休1人，退休30人。

(三)本预算年度的主要工作任务

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP图书馆预算在保障基本开放的基础上，延续书香朝阳品牌、打造阅读之城建设。一是盘活现有资源，提升服务效能；二是优化空间布局，完备阅读生活圈；三是政府指导，社会参与，丰富阅读服务产品；四是解决阅读的“全民”问题，让阅读成为新时代新时尚。以两个中心馆为阵地，建立涵盖be365_365在线官网下载_365体育旗下APP街(乡)、自助图书馆、城市书屋的朝阳阅读服务圈。

二、收入预算说明

2023年收入预算4,124.924954万元，比2022年4,480.065031万元减少355.140077万元，下降7.93%。其中：本年财政拨款收入4,124.924954万元,比2022年4,480.065031万元减少355.140077万元。主要原因是部门预算经费减少。本年其他资金收入0万元,与2022年持平。上年结转结余资金0万元,比2022年2.66845万元减少2.66845万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2,528.024954万元，占总支出预算61.29%，比2022年2,544.833481万元减少16.808527万元，下降0.66%。主要原因：人员变动。

(二)项目支出预算1,596.900000万元，比2022年1,937.900000万元减少341.000000万元，下降17.60%，主要原因是由于2023年部门预算经费减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP图书馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算1.765万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.02万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.765万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.765万元。比2022年预算数1.785万元减少0.02万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,减少公务用车运行维护支出。

五、部门政府采购预算说明

2023年be365_365在线官网下载_365体育旗下APP图书馆政府采购预算总额1,068.313300万元。其中：政府采购货物预算211.872100万元，政府采购服务预算856.4412万元。

六、政府购买服务预算说明

本部门2023年无购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

本部门2023年无机关运行经费。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车1辆，25.9210万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；无单价100万元以上的专用设备。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门无部门整体绩效。2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP图书馆填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13.

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP图书馆部门2023年预算表汇总