北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心2023年部门预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、机构设置

根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局印发的《关于be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心等事业单位参照公务员法管理的通知》(朝人社发〔2011〕13号)，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局，为参照公务员法管理的事业单位。内设综合办公室、资金管理一部、资金管理二部、社会化管理部、基层创业指导部。

2、主要职责

负责接转实行社区管理的退休人员人事档案，并指导街、乡对其进行管理；负责用人单位退休人员实行社会化管理的审核备案工作；负责失业人员及社区管理退休人员自采暖补贴；审核、负责社会公益性就业组织岗位补贴市区两级资金的审核、汇总、上报工作，指导街乡公益性组织做好资金申请的上报及在岗人员管理工作；负责受理、审核自谋职业(自主创业)社会保险补贴、并对申请材料及就业情况进行调查核实；负责复核灵活就业社会保险补贴的审核，对符合条件的材料在系统中复核，每月定期对享受补贴人员的资金进行申请；负责对《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP创业工作实施办法》的具体实施；负责北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；同时指导各街、乡社保所做好地区创业服务工作及北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；负责受理、初审本市用人单位招用失业人员申请岗位补贴和社会保险补贴的材料，并对有疑义或一次性申请补贴人数较多、涉及资金数额较大的用人单位组织核查，对审核符合条件的材料进行汇总、上报；负责受理、初审本区企业失业保险费返还的申请；负责个人申请职业技能提升补贴的指导等辅助性工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心事业编制32人，实际28人；其他聘用人员--临时工11人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、打造更贴心更完善政策体系。支持多渠道灵活就业。引导劳动者从事个体经营、网络约车、快递送餐、电子商务等新业态多种形式灵活就业，符合条件的给予灵活就业社会保险补贴。同时大力宣传推广，确保补贴到位。

2、梳理更全面更安全业务流程。完善资金安全风险防范措施，线上指导与线下走访相结合，确保审核“零差错”。推出惠企政策“大礼包”，广泛运用新媒体进行稳就业政策宣传，扩大政策知晓度。

3、打通更高效更丰富社会化链条。坚持以“接进来、服务好、品质高”为目标，进一步捋顺社会化申请审核、档案管理、人员办事、档案数字化扫描等流程。开展具有创新性和鲜明朝阳特色的社会话退休人员活动品牌，不断提高移交属地退休人员归属感、幸福感。

4、提供更集约更专业创业服务。进一步推广“创业北京”品牌效应，优化赛事组织活动。提高孵化基地能力和服务水平，以基地建设为抓手，开展与市区两级基地的深度交流和合作。强化与残联、退军局、农委等各单位的政策联动，加强对街乡和企业一次性创业补贴、创业担保贷款、创业工作实施办法的宣传和培训。

二、收入预算说明

2023年收入预算4827.389413万元，比2022年4358.324351万元增加469.065062万元，增长10.76%。其中：本年财政拨款收入4827.389413万元,比2022年2110.970222万元增加2716.419191万元，主要原因是为继续推进落实各类退休人员实行社会化管理，2023年各级社会化资金项目收入预算增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2247.354129万元减少2247.354129万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出，2023年无上年结转资金。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算902.252813万元，占总支出预算18.69%，比2022年837.803051万元增加64.449762万元，增长7.69%，主要原因是根据政策调整，人员类经费增加。

(二)项目支出预算3925.136600万元，比2022年3520.521300万元增加404.615300万元，增长11.49%，主要原因是本单位2023年市属国企社会化项目“提前下达-市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金”支出预算增加。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算3.773675万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.052825万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.243675万元，比2022年预算数0.256500万元减少0.012825万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.530000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.530000万元，比2022年预算数3.570000万元减少0.040000万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心单位政府购买采购预算总额3198.054500万元。其中：政府采购货物预算0.400000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3197.654500万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心单位政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.946530万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心国有资本经营预算收入1492.000000万元，支出1492.000000万元。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车2辆，26.6714万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动服务管理中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

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