北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心2023年部门预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置
根据《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会<关于区劳动局成立社会保险基金管理中心的批复>》(朝编[1996]第1号)，设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心。内设18个科室，分别为办公室、组织科、基金结算科、稽核科、内控监督科、登记支付科、综合受理一科、综合受理二科、机关事业单位保险管理科、基层管理科、统计分析科、信息技术科、档案管理科、政务服务科、电话咨询中心、分中心管理科、区养老保险行政事务受理中心、区工伤保险行政事务受理中心。
2、主要职责
(1)贯彻执行国务院和市委、市政府关于养老、失业、工伤保险的有关法律、法规，配合区人力社保局研究拟定相关社会保险基金管理和相关社会保险业务经办的年度工作计划，并组织实施；
(2)受理辖区内注册单位及在职人员、离退休人员、城镇(乡)居民、无保障人员、超转人员、涉农人员等各类服务对象的社会保险登记工作；
(3)依法依规支付养老、工伤、失业保险待遇和办理相关社会保险关系的转移接续等工作；
(4)负责辖区内城镇(乡)居民养老保险的支付管理和业务经办工作；
(5)在主管部门的指导下，承担辖区社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理等工作，参与社会保险信息系统建设工作；
(6)承担本区机关事业单位养老保险及职业年金征缴和各项待遇支付等工作；
(7)负责编制本区社会保险基金的预算、决算方案，监测社保基金运行情况以及各类会计、统计报表统计工作；
(8)负责对参保单位参加社会保险情况进行稽核检查，并受理辖区内有关社会保险的相关举报、投诉；
(9)指导、受理区人力资源公共服务中心、街乡社保所服务网点社会保险经办业务；
(10)承担为参加基本医疗保险城镇居民医疗保险等服务对象发放补换社会保障卡等相关工作；
(11)负责建立和管理参保单位各类参保人员缴费、社会保险(障)权益记录，并提供查询、打印服务等工作；
(12)承办主管部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制243人，实际226人；其他聘用人员--临时工等129人。离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年，社保中心一是积极配合市区各部门，做好全国统筹信息系统上线、统一社会保险费征收模式等重点改革任务；二是深入推进“退休打包一件事”改革，提升退休养老经办服务水平；三是以“接诉即办”为抓手，全面强化问题导向和结果导向，努力破解群众痛点难点问题；四是针对系统及流程调整情况，强化三级防控体系，充分发挥社会保障体系的“人民生活安全网”作用，为推进中国式现代化贡献人社力量。
二、收入预算说明
2023年收入预算53792.050424万元，比2022年50347.332252万元增加3444.718172万元，增长6.84%。其中：本年财政拨款收入53792.050424万元,比2022年50286.582032万元增加3505.468392万元，主要原因是其他社会保障资金-城乡居民养老保险财政补贴资金等项目预算收入增加。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年60.750220万元减少60.750220万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出，2023年无上年结转资金。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7554.139324万元，占总支出预算14.04%，比2022年7079.274552万元增加474.864772万元，增长6.71%。主要原因：依据政策调整，人员类经费增加。
(二)项目支出预算46237.9111万元，比2022年43268.0577万元增加2969.8534万元，增长6.86%。主要原因：城乡居民养老保险享受待遇人数增加，待遇标准上调。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算数7.235375万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算数7.3975万元减少0.162125万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.940375万元，比2022年预算数2.0425万元减少0.102125万元，主要原因：落实过紧日子要求，严控三公经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295万元。比2022年预算数5.355万元减少0.06万元，主要原因：落实过紧日子要求，严控三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心政府购买采购预算总额1591.161860万元。其中：政府采购货物预算34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1557.161860万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算753.488592万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车3辆，45.4198万元；无单价在50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心填报绩效目标的预算项目22个，详见附件13。
十二、财政绩效评价况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心2023年预算表汇总