北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院2023年部门预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.机构设置

根据《关于成立区劳动人事争议仲裁院的批复》(朝编[2010]43号)，设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院。内设八个科室，分别为办公室、组织科、立案调解庭，审理一、二、三、四、五庭。

2.主要职责

(1)贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府有关劳动人事争议调解仲裁相关法律、法规、政策，负责辖区内劳动、人事争议调解仲裁工作的综合管理工作。

(2)受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁等工作。

(3)负责劳动人事争议仲裁员队伍建设，以及兼职仲裁员的聘任和管理工作。

(4)承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(5)完成上级交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院参公编制93人，实际89人。聘用人员--临时工等57人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

(三)本预算年度的主要工作任务

今年是党的二十大胜利召开之年，也是十四五规划承上启下之年，我们将抓住这一有利时机，重点从三方面入手，推进仲裁效能和公信力建设。

一是强化思想建设。深入贯彻落实党的二十大精神，通过多种形式的宣传、教育和培训，提升干部思想政治素质；加强形势分析，深入谋篇布局，把全院思想统一到提升工作效能、提高服务水平上来。

二是强化队伍建设。加大综合培训力度，发挥典型引领作用，丰富集体活动形式，搭建干部成长平台，着力打造一支团结、向上、实干的队伍，使仲裁文化和精神得到更好地传承。

三是强化效能建设。在巩固前期成果的同时，深入践行局党委的工作主题，充分利用当前的政策优势和信息化手段，重点在稳中求进的工作总基调中，贯彻以人民为中心的发展思想，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续上下功夫，把党的二十大精神真正落到实处。

二、收入预算说明

2023年收入预算6740.751327万元，比2022年6200.686936万元增加540.064391万元，增长8.71%。其中：本年财政拨款收入6740.751327万元,比2022年6200.686936万元增加540.064391万元，主要原因是人员类经费预算收入增加；本年其他资金收入0万元, 与2022年预算数持平；上年结转结余资金0万元,比2022年15.34532万元减少15.34532万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出，2023年无上年结转资金。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3104.759127万元，占总支出预算46.06%，比2022年2519.024336万元增加585.734791万元，增长23.25%，主要原因是人员增加及政策调整，人员类经费增加。

(二)项目支出预算3635.9922万元，比2022年3681.6626万元减少45.6704万元，减少1.24%，减少的主要原因是仲裁院电子档案管理费用等项目支出预算减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算0.59565万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.03135万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.59565万元，比2022年预算数0.627万元减少0.03135万元，主要原因是落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院政府购买采购预算总额690.413756万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算680.413756万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院的机关运行经费财政拨款预算476.949461万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动人事争议仲裁院填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

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