北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障综合执法队2023年部门预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障综合执法队2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障综合执法队2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会<关于区劳动局成立劳动监察大队的批复>》(朝编【1997】第16号文)和北京市人事局《关于be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会保险基金管理中心等单位列入参照公务员法管理范围的通知》(京人发【2008】49号文)，设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障综合执法队，是北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理的科级单位，主要工作职责是：宣传劳动保障法律法规，对用人单位遵守劳动法律法规的情况进行检查，受理对用人单位违反劳动法律法规的行为的举报、投诉，依法纠正和查处用人单位违反劳动法律法规的行为。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障综合执法队事业编制67 人，实际58人；其他聘用人员--临时工等63人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

(三)本预算年度的主要工作任务

承担相关法律法规赋予区人力资源社会保障部门的劳动保障、社会保险、人力资源市场、职业技能培训等方面的全部行政执法职责，以区人力资源社会保障部门名义执法。对用人单位违反劳动法律、法规和规章的违法行为进行查处。开展保障农民工工资支付工作；规范建设工程领域企业“六项制度”的落实；开展各类“根治欠薪”专项执法检查和“双随机”执法检查；开展对用人单位遵守劳动法律、法规情况的书面审查；开展劳动保障法律、法律宣传活动；处理相关投诉举报案件，处理相关“接诉即办”案件，处理相关群体性突发事件。

二、收入预算说明

2023年收入预算2607.659759万元，比2022年2551.937763万元增加55.721996万元，增长2.18%。其中：本年财政拨款收入2607.659759万元,比2022年2529.617763万元增加78.041996万元；主要原因是根据政策调整，人员类经费增加。本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年22.320000万元减少22.320000万元。主要原因是进一步合理安排年度预算支出，2023年无上年结转资金。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1932.268459万元，占总支出预算74.1%，比2022年1880.360863万元增加51.907596万元，增长2.76%。主要原因是根据政策调整，人员类经费增加。

(二)项目支出预算675.391300万元，比2022年671.5769万元增加3.8144万元，增长0.57%。主要原因是公共事务协管经费增加。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障综合执法队因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.487350万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.02565万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.487350万元，比2022年预算数0.513000万元减少0.02565万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与 2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。与2022年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障综合执法队政府购买采购预算总额533.3793万元。其中：政府采购货物预算3.000000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算530.379300万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障综合执法队政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障综合执法队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算123.174669万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障综合执法队填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

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