北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试测评中心2023年部门预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试测评中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公” 经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试测评中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据朝编【2021】43号，将北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试鉴定中心更名为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试测评中心,是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。下设考评一部、考评二部。主要负责承担有关部门委托的人事考试测评相关工作，负责对本区职业技能鉴定及认定工作的监督指导与服务工作，负责本区内职业技能竞赛的组织指导工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试测评中心行政编制0人，实际0人；事业编制17人，实际17人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

(三)本预算年度的主要工作任务

开展有关部门委托的人事考试测评相关工作，开展对本区职业技能鉴定及认定工作的监督指导与服务工作，开展本区内职业技能竞赛的组织指导工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算1758.723937万元，比2022年797.095702万元增加961.628235万元，增长120.64%。其中：本年财政拨款收入808.723937万元,比2022年794.325279万元增加14.398658万元；本年其他资金收入950万元,比2022年0万元增加950万元,主要原因是增加市拨考试经费预算收入950万元；上年结转结余资金0万元,比2022年2.770423万元减少2.770423万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出，2023年无上年结转资金。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算511.963937万元，占总支出预算29.11%，比2022年496.475702万元增加15.488235万元，增长3.12%,主要原因是根据政策调整，人员类经费增加。

(二)项目支出预算1246.76万元，比2022年300.62万元增加946.14万元，增长314.73%，主要原因是增加市拨考试经费预算支出950万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试测评中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.135375万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.007125万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.135375万元，比2022年预算数0.1425万元减少0.007125万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试测评中心单位政府购买采购预算总额1.2495万元。其中：政府采购货物预算0.4995万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.75万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试测评中心单位政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP考试测评中心填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

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