北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心2023年部门预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会《关于成立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心的批复》(朝编〔2012〕29号)，成立be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心，为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人力资源和社会保障局所属事业单位，经费形式全额拨款，机构规格相当正科级，无内设机构。

负责贯彻落实北京市劳动能力鉴定委员会有关劳动鉴定工作的政策、规定、并接受市劳动鉴定委员会的监督检查；负责本区县所属企业、机关、事业单位及本地区的中央在京企业、外商投资企业、私营企业的职工因工负伤、患职业病的致残程度和劳动能力丧失程度的鉴定；负责本区所属企业及本区中央在京企业、外商投资企业、私营企业的职工及机关、事业单位劳动合同制人员因病、伤不能继续工作，需要办理退休、退职进行“完全丧失劳动能力”的鉴定；负责定期向市劳动鉴定委员会报告工作和报送统计报表。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心部门事业编制 7人，实际7人。其他聘用人员--临时工等0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

对标党的二十大精神及北京市“十四五”时期人力资源和社会保障发展规划，紧密围绕区、局工作部署，以更高标准、更严要求、更实举措开展劳动能力鉴定工作，保障伤病职工享受相关社保待遇，持续发力优化营商环境，不断提高为企业群众办事服务水平。

二、收入预算说明

2023年收入预算334.123773万元，比2022年271.241190万元增加62.882583万元，增长23.18%。其中：本年财政拨款收入334.123773万元,比2022年271.241190万元增加62.882583万元；主要原因是根据政策调整，人员类经费及劳动能力鉴定审鉴业务费增加。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算231.793773万元，占总支出预算69.37%，比2022年206.290190万元增加25.503583万元，增长12.36%。主要原因是根据政策调整，人员类经费增加。

(二)项目支出预算102.330000万元，比2022年64.951000万元增加37.379000万元，增长57.55%，主要原因：劳动能力鉴定审鉴业务费增加。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.045125万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.002375万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.045125万元，比2022年预算数0.047500万元减少0.002375万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。与2022年持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心政府购买采购预算总额0.280000万元。其中：政府采购货物预算0.280000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.580809万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劳动能力鉴定中心填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

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