北京民俗博物馆（北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处）2023年预算公开

北京民俗博物馆(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处)2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京民俗博物馆(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处)2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置：根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于印发《北京民俗博物馆(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处)机构职能编制规定》的通知(朝编〔2021〕93号)，设立北京民俗博物馆(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处)。内设8个科室，分别为办公室、宣传推广科、展览陈列科、社会教育科、藏品研究科、安全管理科、资源开发科、组织人事科。

2、部门职责：(1)贯彻落实国家和市、区关于文化、文物、博物馆工作的法律法规、规章政策，制定本单位事业发展规划并组织实施；(2)负责民俗文物的征集、保管、保护和研究工作；(3)负责举办各类展览、开展社会教育和学术交流活动；(4)负责协助指导本区街乡传统文化基地建设；(5)负责东岳庙、北顶娘娘庙的安全、保护、利用与研究；(6)完成上级交办的其他工作。

(二)人员构成情况

北京民俗博物馆(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处)事业编制40名，实际35人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2023年，博物馆将积极贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握政治方向，坚持狠抓主责主业，大胆探索实践，坚持优势做强、短板补足，持续推动文博事业发展。

做实做细各项安保措施，确保文物安全的良好局面。持续推进重点工程建设，从工程安全、进度、质量等方面进行全面统筹与协调，安全、有序推进北顶娘娘庙一、二进院修缮工程、北顶娘娘庙安防和消防工程、东岳庙彩塑和彩画保护勘察项目和东岳庙中路二期保护工程。

以全国文化中心核心区为标杆，重点做好“2+9”国家级和市级项目的传承。举办形式多样的传统文化活动和展览，进一步盘活文化资源，推动文化共建共享。继续将博物馆文物送到“一带一路”沿线城市展览，让文物传播文化。提升业务研究实效性，计划出版《北京民俗论丛》(第十辑)《闪烁的遗迹——文物抢救保护三十年》等书籍，努力让北京民俗博物馆成为传统文化的宣传、展示、研究和传承中心。

二、收入预算说明

2023年收入预算2,930.897135万元，比2022年3669.950045万元减少739.05291万元，下降20.14%。主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，无上年资金结转。其中：本年财政拨款收入2,930.897135万元,比2022年3033.035463万元减少102.138328万元；主要原因是减少业务展览经费。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年636.914582万元减少636.914582万元。主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，无上年资金结转。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1,763.173939万元，占总支出预算60.16%，比2022年1802.24742万元减少39.073481万元，下降2.17%。与2022年基本持平。

(二)项目支出预算1,167.723196万元，比2022年1867.702625万元减少699.979429万元，下降37.48%，减少主要原因：本年因闭馆修缮，减少展览、媒体等项目资金。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京民俗博物馆(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算2.07185万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.03615万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.306850万元，比2022年预算数0.323000万元减少0.01615万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.765万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.765万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修1.2万元，公务用车保险0.2万元，其他0.365万元。比2022年预算数1.785万元减少0.02万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,减少公务用车运行维护支出。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京民俗博物馆(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处)政府采购预算总额1,414.937746万元。其中：政府采购工程预算771.837746万元，政府采购服务预算643.1万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京民俗博物馆(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处)政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2023年本部门无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年,本部门汽车1辆,24.000000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京民俗博物馆(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处)填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京民俗博物馆(北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东岳庙管理处)2023年预算表汇总