北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人就业和社会保障服务中心2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人就业和社会保障服务中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人就业和社会保障服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人就业和社会保障服务中心为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人联合会下属全额拨款事业单位，负责残疾人就业、社会保障和救助、组织开展按比例安排残疾人就业审核等工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人就业和社会保障服务中心事业编制20人，实际19人，聘用人员20人，离退休人员,5人，其中：离休0人，退休5人。

(三)本预算年度的主要工作任务

落实各项民生保障政策，提升残疾人生活品质；创新就业形式，促进残疾人就业增收；高度重视残疾人教育，保障残疾人受教育权益；加强职业技能培训，提升残疾人就业能力。

二、收入预算说明

2023年收入预算916.245380万元，比2022年950.728416万元减少34.483036万元，下降3.63%。其中：本年财政拨款收入916.245380万元,比2022年947.758694万元减少31.513314万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩部门预算；本年其他资金收入0.000000万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.000000万元,比2022年2.969722万元减少2.969722万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算595.194480万元，占总支出预算64.96%，比2022年566.139266万元增加29.055214万元，增长5.13%，主要原因是由于所属预算单位调整，2023年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算321.050900万元，比2022年384.589150万元减少63.538250万元，下降16.52%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩部门预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人就业和社会保障服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算3.665375万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.047125万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.135375万元，比2022年预算数0.142500万元减少0.007125万元，主要原因：树立过紧日子思想，压减三公经费。。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.530000万元，其中公务用车购置费2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.530000万元，比2022年预算数3.570000万元减少0.040000万元, 主要原因：树立过紧日子思想，压减三公经费。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人就业和社会保障服务中心政府购买采购预算总额171.720900万元。其中：政府采购货物预算9.440000万元，政府采购服务预算162.280900万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人就业和社会保障服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车2辆，42.456400万元；单价在50.000000万元以上的通用设备0台(套)；单价100.000000万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人就业和社会保障服务中心填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

 

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP残疾人就业和社会保障服务中心-部门预算草案报表.xlsx