北京朝阳京剧文化艺术中心2023年预算公开
北京朝阳京剧文化艺术中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京朝阳京剧文化艺术中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会(朝编【2009】40号)关于成立北京朝阳京剧文化艺术中心的批复，内设三个组：文秘组、财务组、后勤组。主要职责：负责国粹京剧艺术的传承和研究工作；负责开展京剧演出、培训、交流和展示等工作，协助做好京剧电影工程相关协调服务工作。搭建综合性的京剧文化艺术交流平台。
(二)人员构成情况
北京朝阳京剧文化艺术中心部门行政编制0人，实际0
人；事业编制 6人，实际5人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
根据疫情形势做好京剧培训工作。
第一，在疫情形势不断向好的情况下，在保证做好疫情防控的前提下，逐步恢复开展线下京剧培训活动。
第二，邀请京剧名家和理论家，录制“京剧大师课”系列讲座，利用文旅云平台，尝试开展线上京剧培训工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算340.413632万元，比2022年468.323365万元减少127.909733万元，减少27.31%。其中：本年财政拨款收入340.413632万元，比2022年337.310076万元增加3.10万元。主要原因是由于京剧中心所属预算单位调整，本年其他资金收入0元，与2022年持平. 上年结转结余资金0万元，比2022年131.013289万元减少131.013289万元。主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转结余资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算140.413632万元，占总支出预算41.24%,比2022年138.323365万元增加2.09万元，增长0.01%。主要原因是由于京剧中心所属预算单位调整。
(二)项目支出预算200.000000万元，比2022年330.000000万元减少130.000000万元，减少39%。为上年财政资金结转支出。主要原因是由于京剧中心所属预算单位调整，2023年部门预算经费减少。年终结转结余0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京朝阳京剧文化艺术中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算0万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.055万元。其中
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元。比2022年预算数0.055万元减少0.055万元。
3. 公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费
2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023
年预算数0.0万元，与上年持平。
五、政府采购预算说明
2023年北京朝阳京剧文化艺术中心政府采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京朝阳京剧文化艺术中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门2023年无机关运行经费预算财政拨款安排的预算
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
本部门2023年无国有资产占用情况。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京朝阳京剧文化艺术中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、绩效评价情况说明
本部门2022年无绩效评价情况。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：