北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第二少儿业余体校2023年预算
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2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释"
二、2023年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
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2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）文件，区第二少儿业余体校为区体育局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助（全额）单位。
1.机构设置：本单位属于独立核算单位，没有下属单位，下设五个职能组，包括办公室、教务组、教练组、后勤组、财务组。
2.部门职责：承担本区青少年体育后备人才培养，为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作。承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第二少儿业余体校事业编制17人，实际17人；聘用人员3人（公共事务协管-专业技术人员）。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.体校人才培养。做好党员教育工作同时提升支部补充新鲜血液的培养和教育，带领青年干部和体校共同成长，更好的服务群众、贴近群众、联系群众，更好的为体校的发展和青少年后备人才培养工作做出贡献。随着市运会结束，二体校根据实际情况，将对教练员队伍进行调整，从项目出发，更加贴合比赛要求，从年龄来看，老中青的结合体现了老带新，新崛起的新气象，也更加合理的分配了教练员在各项目中的领路人地位。
2.紧抓安全不放松。对重点工作提出新的要求，防疫安全、枪弹安全、防火、安全用气等继续成为新的一年安全重点，配合区体育局相关要求，避免发生安全等方面重大事故和相关问题。
3.参加高水平比赛。明年be365_365在线官网下载_365体育旗下APP运动员入围全国第三届青年运动会，同时还会以奥运会要求严格训练，熟悉规则，认真努力完成比赛要求，也在日常训练中结合比赛规则发挥稳定表现。
二、收入预算说明
2023年收入预算1,241.639206万元，比2022年884.183427万元增加357.455779万元，增长40.43%。其中：本年财政拨款收入1,241.639206万元,比2022年880.119321万元增加361.519885万元，主要原因为：本年增加了体彩公益金项目的预算；上年结转结余资金0万元，比2022年4.064106万元减少4.064106万元，主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算718.908306万元，占总支出预算57.90%，比2022年680.183427万元增加38.724879万元，增长5.69%。
（二）项目支出预算522.730900万元，比2022年204万元增加318.7309万元，增长156.24%，变动原因为：本年增加了体彩公益金项目的预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第二少儿业余体校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.135375万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算0.1425万元减少0.007125万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.135375万元，比2022年预算数0.1425万元减少0.007125万元，主要原因：压减一般性支出。
3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第二少儿业余体校政府购买采购预算总额100.01万元。其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.66万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第二少儿业余体校政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第二少儿业余体校政府性基金预算收入300万元，支出300万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第二少儿业余体校填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）