北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据朝编【2021】第68号文件，设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所。内设5个科室，分别为办公室、人事财务部、科研促训一部、科研促训二部、国民体质健康监测部；主要职责为负责本区青少年体育后备人才科学训练工作，负责国民体质监测、体医融合工作，负责体育科学课题研究，负责反兴奋剂工作。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所部门事业编制9人，实际7人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所主要工作任务为防治运动伤病，多种途径推进以防代治，工作重点将主要放在运动员的伤病筛查和运动损伤预防上。借助第三方服务平台全力保障重点队员的运动损伤康复治疗需求；加强机能监测，重点做好各类赛事前、后，业训及集训全过程的机能监控工作，了解运动员身体机能现状，评价赛后恢复及集训期间训练效果，及时将监控结果反馈教练员；重点宣传反兴奋剂宣传教育工作，固化工作模式，遵循“预防为主、教育为本”的反兴奋剂工作原则，按照体系化、模式化、规模化、创新化的工作思路，秉持对兴奋剂问题“零出现”、“零容忍”的态度，全面梳理be365_365在线官网下载_365体育旗下APP反兴奋剂工作面临的问题和风险，采取有力措施，建立完善反兴奋剂机制，严厉打击故意使用兴奋剂、严密预防误服误用兴奋剂，切实提高体育运动参与者和相关人员的反兴奋剂意识；持续提升教练员科学训练能力，加强继续教育培训；大力推进体能训练保障，有效促进运动表现，以重点运动队为核心，以备战北京市运动会和输送优秀青少年运动员为目标，借助第三方平台，为运动员提供专项体能训练保障服务。加强对教练员前沿体能知识的培训，帮助教练员了解运动员的体能状况，合理规划训练方法与目标，向科学训练科学备战更进一步；持续完善数据库功能，做好平台服务保障；继续提升运动员选材测试需求，做好骨龄测试保障；继续做好国民体质测试，完善民生服务保障。
二、收入预算说明
2023年收入预算512.836286万元，比2022年468.240681万元增加44.595605万元，增长9.52%。其中：本年财政拨款收入512.836286万元,比2022年465.634777万元增加47.201509万元,主要原因是体彩公益金预算增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2.605904万元减少2.605904万元,主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算201.644486万元，占总支出预算39.32%，比2022年225.253281万元减少23.608795万元，下降10.48%,主要原因是人员减少。
（二）项目支出预算311.191800万元，比2022年242.987400万元增加68.2044万元，增长28.07%,主要原因是体彩公益金预算增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.081225万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.004275万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.081225万元，比2022年预算数0.085500万元减少0.004275万元，主要原因：压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。与2022年持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所部门政府购买采购预算总额125.210900万元。其中：政府采购货物预算125.210900万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所部门政府性基金预算收入80.000000万元，支出80.000000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP体育科研所填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）