北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会体育管理中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会体育管理中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会体育管理中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会体育管理中心内设4个科室，分别为办公室、培训部、竞赛部和社团部。主要职能为负责be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公益性社会体育活动和各类体育竞赛的组织工作。负责本区体育社团的组织、指导和服务等相关事务性工作。负责推广科学健身项目，普及健身知识。负责社会体育指导员、裁判员培训，协助承担社会体育指导员、裁判员队伍建设与管理相关工作。负责组织开展国内外社会体育交流工作。协助开展各类体育竞赛活动的管理工作。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会体育管理中心事业编制23人，实际22人；
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年社会体育管理中心将积极做好北京市和be365_365在线官网下载_365体育旗下APP举办的各项赛事，同时丰富群众线上健身平台的内容，做好线上板块填充和更新，形成体育“周周有培训，月月有活动”的生动局面。不仅如此，社体中心党支部将把全面贯彻学习党的二十大报告精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，领导干部要以身作则，先学一步、深学一层,在学中思、思中悟、悟中践，持续在学懂弄通做实上下足功夫，全面准确把握党的二十大报告精神的核心要义。
2023年8月8日将又一次迎来“全民健身日”，我们会继续打造全民健身精品赛事，将群众体育健身推向高潮，营造be365_365在线官网下载_365体育旗下APP全民健身活动良好氛围，增强群众健身意识夯实基础，充分合理利用体育资源，进一步提高承办高水平群众体育赛事的综合能力。
二、收入预算说明
2023年收入预算685.856690万元，比2022年757.254775万元减少74.398085万元，减少9.82%。其中：本年财政拨款收入680.856690万元,比2022年747.254775万元减少66.398085万元，主要原因为项目经费减少；本年其他资金收入5万元,比2022年10万元减少5万元；上年结转结余资金0万元,比2022年8.778678万元减少8.778678万元，主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算648.998690万元，占总支出预算94.63%，比2022年651.913313万元减少2.914623万元，减少0.45%。
（二）项目支出预算36.858000万元，比2022年114.120140万元减少77.26214万元，减少67.7%，主要原因为项目经费减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会体育管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.2166万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.0114万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.2166万元，比2022年预算数0.2280万元增加或减少0.0114万元，主要原因：人员变动。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。比2022年预算数0万元增加0万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会体育管理中心部门政府购买采购预算总额0.2970万元。其中：政府采购货物预算0.2970万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会体育管理中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
本部门2023年无国有资产占用的预算
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会体育管理中心填报绩效目标的预算项目3个，详见附件13。（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会体育管理中心2023年预算