2023年中关村科技园区朝阳园服务中心部门预算公开
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
中关村科技园区朝阳园服务中心
2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位为中关村科技园区朝阳园管理委员会下属全额拨款事业单位，公益一类，机构级别正科级。根据2022年5月24日区委编办印发的《关于推进中关村科技园区朝阳园管理机构规范工作有关问题的通知》(朝编办〔2022〕14号)，温榆河管委会所属温榆河生态走廊服务中心7名人员及使用的事业编制划入我部门所属朝阳园服务中心。单位职责调整为：在管委会的指导下整合利用科技资源，供需对接科技信息、科技金融、科技推广及相关服务性工作；负责园区科技中介服务引导、科技成果转化促进工作，以及政策咨询、政策培训、人才服务和宣传推广工作；负责园区楼宇、企业的联络及重点企业走访服务工作，促进企业与政府部门、科研院所及高校的沟通与交流工作；负责技术合同认定登记工作；协同职能部门落实园区重点企业服务事项，协助推进相关产业促进和项目挖潜、培育、服务，落实建设科技创新孵化体系，推进高精尖及重点产业发展相关工作；协助开展园区党群阵地的运营管理及党组织建设等工作。
(二)人员构成情况
机构调整后，中关村科技园区朝阳园服务中心事业编制18人，实际15人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.做好政策咨询和相关培训工作。组织更具有时效性、个性化的政策解读与业务培训，协助相关处室推进相关产业促进和项目挖潜、培育、服务，落实建设科技创新孵化体系，根据政策变化与企业需求，全年培训等活动不少于8场。
2.深入推进人才平台建设。根据企业需求，安排园区企业招聘活动，增加活动形式，拓宽服务内容，为企业招揽人才搭建更为多元化的平台。继续组织文体活动为园区企业提供交流平台。
3.加强园区楼宇、企业的联络及重点企业走访服务工作，及时了解企业发展情况及需求，宣传相关政策，建立企业发展需求动态台账。
4.做好技术合同登记工作。通过政策业务培训、企业走访座谈等方式，加大宣传引导力度，提升科技企业登记数量。结合技术合同登记数量的变化，分析企业发展需求和产业发展趋势，从而为企业提供更优质的服务。保证技术合同相关数据稳重有升，促进企业科技成果转化。
二、收入预算说明
2023年收入预算474.723141万元，比2022年287.707199万元增加187.015942万元，增长65.0%，主要原因为机构改革，实有人数增加，导致人员经费增加。其中：本年财政拨款收入474.723141万元，比2022年287.707199万元增加187.015942万元，主要原因为机构改革，实有人数增加，导致人员经费增加；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年1.747679万元减少1.747679万元，主要原因为严格落实过紧日子原则，减少结转结余资金安排。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算459.723141万元，占总支出预算96.84%，比2022年277.707199万元增加182.015942万元，增长65.54%。主要原因为机构改革，实有人数增加，导致人员经费增加。
(二)项目支出预算15万元，比2022年10万元增加5万元，增长50.0%。主要原因为机构改革，单位职能增加，导致项目经费支出增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中关村科技园区朝阳园服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算0.090250万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.004750万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.090250万元，比2022年预算数0.095000万元减少0.004750万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
中关村科技园区朝阳园服务中心政府购买采购预算总额1.500000万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.500000万元。
六、政府购买服务预算说明
中关村科技园区朝阳园服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，中关村科技园区朝阳园服务中心填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。