北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委直属的卫生服务机构，北京市医疗保险定点医疗机构，位于天居园10号楼，西邻安立路，东邻北苑路，交通便利，环境温馨。设置科室有预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、急诊医学科、全科医疗科、妇产科、口腔科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科等。
中心竭诚为奥运村地区及周边居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，基本医疗服务主要提供社区常见病、多发病和慢性病的全科诊疗服务以及中医、康复、外科、妇科、儿科、口腔等专科诊疗服务，开展远程会诊和双向转诊服务，开展从业人员健康体检、老年人健康体检服务，药房提供饮片代煎服务，开展残疾人康复服务，开展精神病管理和心理卫生咨询服务，开展家庭医生签约服务等。
免费提供十四项国家基本公共卫生服务，包括：建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童保健，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神病患者管理，结核病患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生计生监督协管服务，提供避孕药具，健康素养促进行动等。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制71人，实际58人；聘用人员35人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
(三)本预算年度的主要工作任务 本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算10,992.169481万元，比2022年10125.788034万元增加866.381447万元，增长8.56%。其中：本年财政拨款收入2,604.379481万元,比2022年2367.212182万元增加237.167299万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入8387.79万元,比2022年7500万元增加887.79万元,因疫情态势好转中心及社区站趋于稳定发展事业收入预计有所增加；上年结转结余资金0万元,比2022年8.575852万元减少8.575852万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2074.806421万元，占总支出预算18.87%，比2022年2257.215253万元减少182.408832万元，下降8.08%，由于总体人员支出及公用支出减少。
(二)项目支出预算8917.363060万元，比2022年7868.572781万元增加1048.790279万元，增长13.32%,由于中心污水改造，空调趋于老化需要维修等等，为了社区正常运营以及辖区患者提供就医环境考虑，项目资金支出有所增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算8.740275万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.024225万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.460275万元，比2022年预算数0.484500万元减少0.024225万元，主要原因：公务接待费减少，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.28万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.28万元。与上年持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心政府购买采购预算总额47.482350万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算47.482350万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，48.7568万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP奥运村社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目16个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)